Faktúra č. 0000700092
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trnave
- IČO: 54130531
Zmluvný partner
- Názov: Up Déjeuner, s. r. o.
- IČO: 53528654
- Adresa: Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000700092
- Popis fakturovaného plnenia: PHM
- Dátum doručenia: 06.06.2022
- Celková hodnota s DPH: 136,22 €
- Dátum zverejnenia: 17.06.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000700349 | PC tablet, myš, switch | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 577,74 € | 20.11.2023 | 04.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000700348 | Počítače Lenovo | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 920,49 € | 20.11.2023 | 04.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra |