| 0000700218 |
Servisná prehliadka |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
286,30 € |
09.11.2022 |
|
23.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700042 |
Servis a oprava dvoch služobných vozidiel RUŠS v Trnave |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
328,80 € |
02.12.2022 |
09.12.2022 |
|
06.12.2022 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700038 |
Nákup zimnej kvapaliny do ostrekovačov pre tri SMV RUŠS v objeme 5litrov do teploty -20°C. |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
45,90 € |
28.11.2022 |
05.12.2022 |
|
06.12.2022 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700041 |
Nákup letných pneumatík pre tri SMV RUŠS v Trnave |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
1 124,80 € |
02.12.2022 |
09.12.2022 |
|
06.12.2022 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700220 |
Servisná prehliadka |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
289,22 € |
07.11.2022 |
|
21.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700219 |
Servisná prehliadka |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
240,58 € |
08.11.2022 |
|
22.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700031 |
Pravidelná servisná prehliadka vozidiel škoda: 7.11.2022 superb,8.11.2022 fábia, 9.11.2022 octavia. |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
823,60 € |
19.10.2022 |
09.11.2022 |
|
21.10.2022 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700032 |
Prezutie pneumatík a vyváženie kolies služobných áut značky škoda:7.11.2022 superb, 8.11.2022 fábia, 9.11.2022 octavia. |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
50,40 € |
19.10.2022 |
09.11.2022 |
|
21.10.2022 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700061 |
Výmena pneumatík |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
60,34 € |
28.04.2022 |
|
12.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700014 |
Objednávame u Vás prezutie pneumatík a vyváženie kolies služobných áut. |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
65,00 € |
13.04.2022 |
20.04.2022 |
|
22.04.2022 |
Ing. Edita Antalová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700233 |
Stravné december 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 970,10 € |
01.12.2022 |
|
21.12.2022 |
24.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700217 |
Stravné November 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
74,26 € |
09.11.2022 |
|
09.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700211 |
Stravné November 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 697,85 € |
02.11.2022 |
|
02.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700039 |
Stravné december 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 009,90 € |
01.12.2022 |
01.12.2022 |
|
06.12.2022 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700035 |
Stravovacia karta DOXX |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
75,76 € |
09.11.2022 |
09.11.2022 |
|
14.11.2022 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700204 |
Stravné Október 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 945,35 € |
30.09.2022 |
|
28.10.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700033 |
Stravné november 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 732,15 € |
02.11.2022 |
02.11.2022 |
|
03.11.2022 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700033 |
Stravné november 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 732,15 € |
02.11.2022 |
02.11.2022 |
|
03.11.2022 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700194 |
Stravné September 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 514,70 € |
02.09.2022 |
|
30.09.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700030 |
Stravné október 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 984,65 € |
30.09.2022 |
30.09.2022 |
|
21.10.2022 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
