| 0000700004 |
PZP SMV fabia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
103,45 € |
12.01.2023 |
|
12.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700003 |
PZP SMV octavia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
135,73 € |
12.01.2023 |
|
12.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700409 |
Verejné obstarávanie |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
LEDAS, s.r.o. |
35886609 |
|
720,00 € |
27.12.2023 |
|
31.12.2023 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700411 |
Verejné obstarávanie |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
LEDAS, s.r.o. |
35886609 |
|
720,00 € |
27.12.2023 |
|
26.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700107 |
Verejné obstarávanie |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
LEDAS, s.r.o. |
35886609 |
|
360,00 € |
18.04.2023 |
|
18.05.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700387 |
Jedálenské stoličky |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
LTG s.r.o. |
44908920 |
|
735,00 € |
13.12.2023 |
|
20.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700096 |
Nákup 20ks jedálenských stoličiek modrej farby |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
LTG s.r.o. |
44908920 |
|
735,00 € |
27.11.2023 |
13.12.2023 |
|
20.12.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700286 |
Podunajská jar |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. |
45739935 |
|
1 740,00 € |
14.06.2023 |
|
22.08.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700397 |
Toner |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
3 806,10 € |
19.12.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700098 |
Nákup tonerov a spotrebného materiálu pre kopírovacie prístroje azariadenia. |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
3 806,10 € |
04.12.2023 |
01.12.2023 |
|
20.12.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700382 |
Tepovanie |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Majsterko |
52056686 |
|
500,00 € |
11.12.2023 |
|
31.12.2023 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700389 |
Tepovanie stoličiek |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Majsterko |
52056686 |
|
650,00 € |
11.12.2023 |
|
20.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700099 |
Tepovanie kresiel, sedačiek a stoličiek |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Majsterko |
52056686 |
|
650,00 € |
06.12.2023 |
01.12.2023 |
|
20.12.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700181 |
Zákon o štátnej službe |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
86,00 € |
30.05.2023 |
|
13.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700071 |
Zákon o štátnej službe - komentár |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
86,00 € |
30.05.2023 |
30.05.2023 |
|
31.05.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700243 |
Pracovná porada |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Mgr. Petra Kudličková |
50912348 |
|
960,00 € |
16.06.2023 |
|
30.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700018 |
Dobropis v zmysle zmluvy |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
119,86 € |
08.02.2023 |
|
31.12.2023 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700338 |
Dobropis v zmysle zmluvy |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1 414,75 € |
08.11.2023 |
|
23.11.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700324 |
Služby v zmysle zmluvy |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
5 040,58 € |
11.10.2023 |
|
26.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700284 |
Služby v zmysle zmluvy |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
5 040,58 € |
17.07.2023 |
|
01.08.2023 |
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
