| 0000700007 |
Stravné |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 960,46 € |
31.01.2022 |
|
02.03.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700006 |
Stravné |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 732,99 € |
28.01.2022 |
|
25.02.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700011 |
Stravné - apríl |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 318,05 € |
31.03.2022 |
01.04.2022 |
|
04.04.2022 |
Ing. Edita Antalová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700009 |
Stravné marec |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 043,01 € |
01.03.2022 |
01.03.2022 |
|
16.03.2022 |
Ing. Edita Antalová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700005 |
Stravné |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 980,22 € |
31.01.2022 |
31.01.2022 |
|
01.02.2022 |
Ing. Edita Antalová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700004 |
Stravné |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 750,50 € |
28.01.2022 |
31.01.2022 |
|
28.01.2022 |
Ing. Edita Antalová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700035 |
KK Olympiády SJL |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Gymnázium Angely Merici |
00588032 |
|
430,26 € |
07.03.2022 |
|
26.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700036 |
KK Olympiády vo fran. |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Gymnázium Angely Merici |
00588032 |
|
559,33 € |
07.03.2022 |
|
26.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700263 |
KK chemická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
1 230,42 € |
06.12.2022 |
|
12.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700097 |
KK Biologickej olymliády |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
642,42 € |
03.06.2022 |
|
20.06.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700095 |
KK fyzikálnej olympiády |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
526,74 € |
03.06.2022 |
|
20.06.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700096 |
KK chemickej olympiády C |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
577,33 € |
03.06.2022 |
|
20.06.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700074 |
KK matematickej olympiády |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
393,90 € |
04.05.2022 |
|
25.05.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700072 |
KK geografickej olympiády |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
494,03 € |
04.05.2022 |
|
25.05.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700079 |
KK chemickej olympiády B |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
47,50 € |
16.05.2022 |
|
01.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700073 |
KK chemickej olympiády |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
473,45 € |
04.05.2022 |
|
25.05.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700075 |
KK fyzikálnej olympiády |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
393,04 € |
04.05.2022 |
|
25.05.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700015 |
Objednanie softvéru UCSUM. |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
IVES Košice |
00162957 |
|
62,40 € |
13.04.2022 |
20.04.2022 |
|
22.04.2022 |
Ing. Edita Antalová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700001 |
poistenie Octavia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
130,90 € |
17.01.2022 |
|
19.01.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700002 |
poistenie Fabia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
97,90 € |
17.01.2022 |
|
19.01.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
