0000700285 |
Telefonia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
1 150,25 € |
05.12.2022 |
|
21.12.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700274 |
Telefonia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
1 150,25 € |
05.12.2022 |
|
05.12.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700213 |
Telefónia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
1 150,25 € |
04.11.2022 |
|
02.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700208 |
Telefónia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
1 150,50 € |
05.10.2022 |
|
04.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700193 |
Telefónia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
1 151,41 € |
06.09.2022 |
|
06.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700182 |
Telefónia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
1 150,25 € |
03.08.2022 |
|
02.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700125 |
Telefónia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
1 150,25 € |
04.07.2022 |
|
03.08.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700094 |
Telefónia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
1 150,25 € |
03.06.2022 |
|
01.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700076 |
Telefónia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
1 150,25 € |
04.05.2022 |
|
03.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700034 |
telefónia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
1 150,25 € |
05.04.2022 |
|
05.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700015 |
telefónia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
1 335,43 € |
03.03.2022 |
|
04.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700001 |
IP telefónia a internetové pripojenie |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
4 600,00 € |
03.01.2022 |
30.12.2022 |
|
13.04.2022 |
Ing. Edita Antalová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700009 |
telefónia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
958,61 € |
03.02.2022 |
|
04.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700004 |
telefónia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
958,61 € |
10.01.2022 |
|
09.02.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700181 |
IS WeM-WebManager |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWECK, spol. s r.o. |
17333423 |
|
3 547,80 € |
31.07.2022 |
|
30.08.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700012 |
Objednávame si u Vás ročnú systémovú podporu na obdobie roka 2022 pre ISWeM-WebManager pre RÚŠS v Trnave. |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWECK, spol. s r.o. |
17333423 |
|
0,00 € |
31.03.2022 |
31.03.2022 |
|
18.08.2022 |
Ing. Edita Antalová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700192 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
69,33 € |
06.09.2022 |
|
31.12.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700260 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
109,07 € |
06.12.2022 |
|
13.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700214 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
244,43 € |
06.11.2022 |
|
11.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700210 |
Dobropis PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
2,48 € |
13.09.2022 |
|
23.09.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |