Faktúra č. 0000700009
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trnave
- IČO: 54130531
Zmluvný partner
- Názov: SWAN, a.s.
- IČO: 35680202
- Adresa: Landererova 12, 811 09 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000700009
- Popis fakturovaného plnenia: telefónia
- Dátum doručenia: 03.02.2022
- Celková hodnota s DPH: 958,61 €
- Identifikácia objednávky: 0000700001
- Dátum zverejnenia: 16.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000700001 | IP telefónia a internetové pripojenie | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | SWAN, a.s. | 35680202 | 4 600,00 € | 03.01.2022 | 30.12.2022 | 13.04.2022 | Ing. Edita Antalová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave | Objednávka | ||
| 0000700018 | Stravné | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 2 022,58 € | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 26.04.2022 | Faktúra |