| 0000700040 |
Servis klimatizácií |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Regiochlad s.r.o. |
50712721 |
|
459,00 € |
04.03.2024 |
|
18.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700041 |
Žiadanky na prepravu |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ST - Trade s.r.o |
44883471 |
|
4,36 € |
05.03.2024 |
|
26.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700042 |
Telefonia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
723,98 € |
05.03.2024 |
|
04.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700043 |
Dejepisná olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
226,78 € |
06.02.2024 |
|
14.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700044 |
Futsal žiakov |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
138,86 € |
07.02.2024 |
|
14.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700045 |
Basketbal 3x3 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
153,15 € |
12.02.2024 |
|
14.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700046 |
Biologická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
241,43 € |
14.02.2024 |
|
14.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700047 |
Basketbal 3x3 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
238,87 € |
28.02.2024 |
|
14.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700048 |
Šaliansky Maťko |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
380,52 € |
26.02.2024 |
|
14.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700049 |
PHM február 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
237,89 € |
02.03.2024 |
|
08.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700050 |
Futsal žiakov |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Špeciálna základná škola |
35629967 |
|
159,31 € |
16.02.2024 |
|
14.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700051 |
Futsal žiakov |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola |
34028226 |
|
142,73 € |
13.02.2024 |
|
14.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700052 |
Biologická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola |
34028226 |
|
320,07 € |
19.02.2024 |
|
18.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700053 |
APIS |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
52,80 € |
04.03.2024 |
|
18.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700054 |
Vybavenie lekárničky |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Fakultná nemocnica Trnava |
00610381 |
|
74,50 € |
08.03.2024 |
|
05.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700055 |
Výmena batérií |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
KOMPLET SLOVAKIA, s.r.o. |
45415340 |
|
465,36 € |
13.03.2024 |
|
27.03.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700056 |
Poštovné február 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
1 092,50 € |
08.03.2024 |
|
15.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700057 |
Florbal žiačok |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola |
34028226 |
|
163,45 € |
13.02.2024 |
|
22.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700058 |
Čistiace prostriedky |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
109,34 € |
13.03.2024 |
|
27.03.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700059 |
Olympiáda ľudských práv |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
35629959 |
|
449,95 € |
08.02.2024 |
|
22.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
