| 0000600349 |
STP APV USCUM 05.2024- 04.2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
TJ Štadión Trenčín |
34075054 |
|
0,00 € |
29.04.2024 |
01.05.2024 |
|
17.05.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600338 |
Prenájom zasadacej miestnosti č. 150 dňa 26.04.2024 od 09.00h-12.00h sozvučením |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
0,00 € |
04.04.2024 |
26.04.2024 |
|
23.07.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600434 |
Stolný paraván |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
0,00 € |
20.11.2024 |
14.12.2022 |
|
27.11.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600471 |
PZP KIA Ceed obdobie od 14.10.2024 - 13.10.2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
UNIQA pojišťovna, a.s. |
53812948 |
|
0,00 € |
23.12.2024 |
23.12.2024 |
|
31.12.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600451 |
Čistenie a dezinfekcia kobercov |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Milan Hlúch |
54311241 |
|
0,00 € |
05.12.2024 |
18.12.2024 |
|
31.12.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600046 |
CPTN-MP-2024/002469 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1,00 € |
26.04.2024 |
|
10.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600351 |
Prenájom zasadacej miestnosti na základe zmluvy č.: CPTN-MP-2024/002469na 30.04.2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1,00 € |
04.04.2024 |
30.04.2024 |
|
23.07.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600093 |
prenájom zasadačky |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1,00 € |
10.09.2024 |
|
24.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600095 |
prenájom zasadačky |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1,00 € |
10.09.2024 |
|
24.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600398 |
Prenájom zasadacej miestnosti na základe zmluvy č.:CPTN-MP-2024/002469-006 dňa 12.09.2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1,00 € |
23.07.2024 |
12.09.2024 |
|
26.09.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600397 |
Prenájom zasadacej miestnosti na základe zmluvy č.:CPTN-MP-2024/002469-005 dňa 11.09.2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1,00 € |
23.07.2024 |
11.09.2024 |
|
26.09.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600090 |
Elektrina Bystričany 8/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
15,84 € |
07.09.2024 |
|
20.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600395 |
FA elektrina za obdobie 1.8.-31.8.2024 Bystričany |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
15,84 € |
18.09.2024 |
31.08.2024 |
|
26.09.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600414 |
vodné 01.09.-24.09.24 RC Bystričany |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
16,96 € |
16.10.2024 |
24.09.2024 |
|
22.10.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600110 |
324042476 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
16,96 € |
30.09.2024 |
|
18.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600332 |
Služby za mesiac 02/2024 na základe zmluvy č. 002/2024 BOZP a OPP oslužbách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pr |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
23,16 € |
11.03.2024 |
29.02.2024 |
|
09.04.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600028 |
Zmluva 002/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
23,16 € |
29.02.2024 |
|
14.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600332 |
Služby za mesiac 02/2024 na základe zmluvy č. 002/2024 BOZP a OPP oslužbách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pr |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
23,16 € |
11.03.2024 |
29.02.2024 |
|
21.03.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600407 |
Prezúvanie auta NISSAN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
PNEU-AGRE, s. r. o. |
36308048 |
|
28,00 € |
09.10.2024 |
04.10.2024 |
|
22.10.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600103 |
prezutie NISSAN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
PNEU-AGRE, s. r. o. |
36308048 |
|
28,00 € |
04.10.2024 |
|
26.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
