Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000600000 BOZP a OPP Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ing. Marian Máťoš 35362626 84,00 € 02.12.2023 12.01.2024 14.02.2024 Faktúra
0000600000 Valec čierny Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Datacomp, s.r.o. 36212466 309,60 € 02.01.2023 09.01.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600000 Valec čierny Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Datacomp, s.r.o. 36212466 309,60 € 02.01.2023 09.01.2023 23.01.2023 Faktúra
0000600001 ZO/2022CTNZ26443-1 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. 54142156 46,80 € 10.01.2023 13.01.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600001 ZO/2022CTNZ26443-1 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. 54142156 46,80 € 10.01.2023 13.01.2023 22.05.2023 Faktúra
0000600002 Zml. 001/2022 BOZP a OPP Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ing. Marian Máťoš 35362626 84,00 € 10.01.2023 13.01.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600002 Zml. 001/2022 BOZP a OPP Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ing. Marian Máťoš 35362626 84,00 € 10.01.2023 13.01.2023 22.05.2023 Faktúra
0000600003 Zmluva 20038782 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 140,62 € 03.01.2023 02.02.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600003 Zmluva 20038782 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 140,62 € 03.01.2023 02.02.2023 22.05.2023 Faktúra
0000600004 Zmluva č.0018372 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 120,36 € 03.01.2023 17.01.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600004 Zmluva č.0018372 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 120,36 € 03.01.2023 17.01.2023 22.05.2023 Faktúra
0000600005 Zmluva 27/2022 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 734,52 € 04.01.2023 03.02.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600005 Zmluva 27/2022 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 734,52 € 04.01.2023 03.02.2023 22.05.2023 Faktúra
0000600006 Poštové služby za 12/2022 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovenská pošta a.s. 36631124 176,65 € 12.01.2023 17.02.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600006 Poštové služby za 12/2022 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovenská pošta a.s. 36631124 176,65 € 12.01.2023 17.02.2023 08.03.2023 Faktúra
0000600007 KP a služby RTVS Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Rozhlas a televízia Slovenska 47232480 222,96 € 23.01.2023 27.01.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600007 KP a služby RTVS Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Rozhlas a televízia Slovenska 47232480 222,96 € 23.01.2023 27.01.2023 08.03.2023 Faktúra
0000600008 ZML:Z/2022/012/006/PBa Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Nuaktiv s.r.o. 35722533 3 060,00 € 01.01.2023 30.01.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600008 ZML:Z/2022/012/006/PBa Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Nuaktiv s.r.o. 35722533 3 060,00 € 01.01.2023 30.01.2023 22.05.2023 Faktúra
0000600009 ZO/2022CTNZ26443-1 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. 54142156 46,80 € 01.02.2023 08.02.2023 19.12.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »