| 0000600421 |
nákup pneumatik na AUDI A6(TN750GV) |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Profityres, s.r.o. |
36311758 |
|
209,54 € |
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
27.11.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600422 |
prezutie áut AUDI a TOYOTA |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
PNEU-AGRE, s. r. o. |
36308048 |
|
78,00 € |
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
27.11.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600122 |
mobilné služby 10/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,00 € |
01.11.2024 |
|
18.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600120 |
zmluva č. TN-77-2309-555 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
GET PROFI s.r.o. |
55552099 |
|
46,80 € |
01.11.2024 |
|
15.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600123 |
Elektrina Bystričany11/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
200,00 € |
01.11.2024 |
|
15.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600119 |
zmluva č. 002/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
31.10.2024 |
|
14.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600420 |
nákup osobného motorového vozidla KIA CEED |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
ARAVER Trenčín s.r.o. |
36336394 |
|
24 443,20 € |
30.10.2024 |
14.10.2024 |
|
27.11.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600118 |
č. zmluvy 9715531 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
PROBUGAS a.s. |
47695421 |
|
3 493,20 € |
30.10.2024 |
|
13.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600418 |
Služby od spoločnosti Slovnaft na základe zmluvy č. 002/2023/RUSS TN za09/2024. |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
318,25 € |
25.10.2024 |
30.09.2024 |
|
27.11.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600416 |
Mobilný hlas a data za obdobie 01.09.2024-30.9.2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
172,63 € |
25.10.2024 |
02.10.2024 |
|
27.11.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600417 |
Telekomunikačné služby a internet na základe zmlúv č. 231178253 a231178254 a dodatku č. 003/2024/RUSSTN k zmluve č. 2311 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
518,16 € |
25.10.2024 |
03.10.2024 |
|
27.11.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600419 |
Školenie na tému:Odmeňovanie PZ a OZ pri výkone práce vo VZ v praxi Š aŠZ od 1.9.2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. |
51424266 |
|
39,00 € |
25.10.2024 |
21.10.2024 |
|
27.11.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600115 |
offline školenie odmeň. |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. |
51424266 |
|
39,00 € |
21.10.2024 |
|
04.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600413 |
mobilné služby 01.09.-30.09.2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,00 € |
16.10.2024 |
30.09.2024 |
|
22.10.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600414 |
vodné 01.09.-24.09.24 RC Bystričany |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
16,96 € |
16.10.2024 |
24.09.2024 |
|
22.10.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600415 |
Zmluva č.9100927955 - vyúčtovacia faktúra 09/24 - Bystričany |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
399,34 € |
16.10.2024 |
07.10.2024 |
|
22.10.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600411 |
PZP KIA Ceed obdobie od 14.10.2024 - 13.10.2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
UNIQA pojišťovna, a.s. |
53812948 |
|
131,16 € |
14.10.2024 |
14.10.2024 |
|
22.10.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600412 |
Havarijné poistenie vozidla KIA Ceec na obdobie od 14.10.2024-13.10.2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
471,02 € |
14.10.2024 |
14.10.2024 |
|
22.10.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600108 |
Havarijné poistenie ročné |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
471,02 € |
14.10.2024 |
|
15.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600107 |
PZP - KIA |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
UNIQA pojišťovna, a.s. |
53812948 |
|
131,16 € |
14.10.2024 |
|
15.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
