| 0000600004 |
Zmluva č.0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
120,36 € |
03.01.2023 |
|
17.01.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600000 |
Valec čierny |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
309,60 € |
02.01.2023 |
|
09.01.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600000 |
Valec čierny |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
309,60 € |
02.01.2023 |
|
09.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600008 |
ZML:Z/2022/012/006/PBa |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Nuaktiv s.r.o. |
35722533 |
|
3 060,00 € |
01.01.2023 |
|
30.01.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600008 |
ZML:Z/2022/012/006/PBa |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Nuaktiv s.r.o. |
35722533 |
|
3 060,00 € |
01.01.2023 |
|
30.01.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
