| 0000600040 |
Zmluva č. 027/2022/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
735,41 € |
05.04.2023 |
|
05.05.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600036 |
Zmluva č. 002/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
433,93 € |
04.04.2023 |
|
04.05.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600026 |
Online šk.Správa majetku |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
88,00 € |
01.03.2023 |
|
15.03.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600022 |
CPTN-ON-2023-002501-002 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
15,00 € |
21.02.2023 |
|
07.03.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600038 |
Odborná konferencia |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SPOLOČNOSŤ PRE PREDŠKOLSKÚ VÝCHOVU |
00626627 |
|
166,00 € |
06.04.2023 |
|
18.04.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600014 |
Zmluva 20038782 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
136,84 € |
03.02.2023 |
|
06.03.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600047 |
Zmluva č. 002/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
234,00 € |
03.05.2023 |
|
02.06.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600046 |
Zmluva č. 0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
125,17 € |
02.05.2023 |
|
01.06.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600050 |
Poštové služby za 04/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
85,20 € |
11.05.2023 |
|
16.06.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600049 |
Zmluva č. 001/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
30.04.2023 |
|
12.05.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600035 |
Zmluva č. 001/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
31.03.2023 |
|
14.04.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600048 |
Zmluva č. 027/2022/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
736,10 € |
04.05.2023 |
|
02.06.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600045 |
Zmluva R_57/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
IVES Košice |
00162957 |
|
62,40 € |
04.05.2023 |
|
12.05.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600067 |
Výmena pneumatík a oleja |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
František JANKECH - JaKub |
32779755 |
|
137,40 € |
18.07.2023 |
|
01.08.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600055 |
Zmluva č. 001/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
31.05.2023 |
|
14.06.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600071 |
Zmluva č.č.0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
171,26 € |
02.08.2023 |
|
31.08.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600052 |
Seminár Odmeňovanie zames |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. |
51424266 |
|
39,00 € |
11.05.2023 |
|
26.05.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600065 |
Zmluva č. 027/2022/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
734,52 € |
06.07.2023 |
|
04.08.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600076 |
CPTN-ON-2021/006301-002 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
172,10 € |
09.08.2023 |
|
24.08.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600069 |
ZO/2022CTNZ26443-1 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
|
46,80 € |
01.08.2023 |
|
31.08.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
