| 0000600191 |
Prezutie pneumatík na 2os. automobiloch Regionálneho úradu školskejsprávy v Trenčíne a výmena filtrov a oleja na 1 osobn |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
František JANKECH - JaKub |
32779755 |
|
137,40 € |
07.07.2023 |
14.07.2023 |
|
14.07.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600014 |
Zmluva 20038782 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
136,84 € |
03.02.2023 |
|
06.03.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600014 |
Zmluva 20038782 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
136,84 € |
03.02.2023 |
|
06.03.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600308 |
Služby na základe zmluvy č. 002/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
134,53 € |
18.12.2023 |
31.12.2023 |
|
01.03.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600114 |
Poštové služby 10/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
133,30 € |
09.11.2023 |
|
15.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600240 |
Poštové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
133,30 € |
20.11.2023 |
31.10.2023 |
|
20.11.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600028 |
Zmluva č. 0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
127,52 € |
02.03.2023 |
|
16.03.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600028 |
Zmluva č. 0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
127,52 € |
02.03.2023 |
|
16.03.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600046 |
Zmluva č. 0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
125,17 € |
02.05.2023 |
|
01.06.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600172 |
Mobilné telekomunikačné služby a internet na základe zmluvyč.:ACC0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
125,17 € |
04.05.2023 |
02.05.2023 |
|
13.09.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riadieľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600046 |
Zmluva č. 0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
125,17 € |
02.05.2023 |
|
01.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600037 |
Zmluva č. 0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
125,15 € |
02.04.2023 |
|
14.04.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600037 |
Zmluva č. 0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
125,15 € |
02.04.2023 |
|
14.04.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600140 |
PZP Toyota |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Wüstenrot poisťovňa, a.s. |
31383408 |
|
123,56 € |
03.10.2023 |
|
12.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600268 |
PZP na SMV TN560GV |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Wüstenrot poisťovňa, a.s. |
31383408 |
|
123,56 € |
08.12.2023 |
03.01.2024 |
|
08.12.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600174 |
Autorohože |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Patrik Marák - PAMA |
43735169 |
|
123,00 € |
21.12.2023 |
|
22.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600299 |
3x sada autohoží pre SMV Renault Clio Thalia, Toyota Corolla Verso, AudiA6 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Patrik Marák - PAMA |
43735169 |
|
123,00 € |
21.12.2023 |
27.12.2023 |
|
28.12.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600011 |
Zml. 0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
120,72 € |
02.02.2023 |
|
16.02.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600011 |
Zml. 0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
120,72 € |
02.02.2023 |
|
16.02.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600004 |
Zmluva č.0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
120,36 € |
03.01.2023 |
|
17.01.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
