Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000600020 CPTN-ON-2023-002501-001 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ministerstvo vnútra SR 00151866 1,00 € 21.02.2023 07.03.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600019 CPTN-ON-2023-002501-001 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ministerstvo vnútra SR 00151866 30,00 € 21.02.2023 07.03.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600021 CPTN-ON-2023-002501-002 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ministerstvo vnútra SR 00151866 1,00 € 21.02.2023 07.03.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600022 CPTN-ON-2023-002501-002 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ministerstvo vnútra SR 00151866 15,00 € 21.02.2023 07.03.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600019 CPTN-ON-2023-002501-001 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ministerstvo vnútra SR 00151866 30,00 € 21.02.2023 07.03.2023 22.05.2023 Faktúra
0000600021 CPTN-ON-2023-002501-002 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ministerstvo vnútra SR 00151866 1,00 € 21.02.2023 07.03.2023 22.05.2023 Faktúra
0000600022 CPTN-ON-2023-002501-002 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ministerstvo vnútra SR 00151866 15,00 € 21.02.2023 07.03.2023 22.05.2023 Faktúra
0000600020 CPTN-ON-2023-002501-001 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ministerstvo vnútra SR 00151866 1,00 € 21.02.2023 07.03.2023 22.05.2023 Faktúra
0000600025 Poistná zmluva 11319175 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Union poisťovňa, a. s. 31322051 836,79 € 01.03.2023 08.03.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600023 ZO/2022CTNZ26443-1 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. 54142156 46,80 € 01.03.2023 08.03.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600025 Poistná zmluva 11319175 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Union poisťovňa, a. s. 31322051 836,79 € 01.03.2023 08.03.2023 22.05.2023 Faktúra
0000600023 ZO/2022CTNZ26443-1 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. 54142156 46,80 € 01.03.2023 08.03.2023 22.05.2023 Faktúra
0000600029 PZ 2-629-301968 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Colonnade Insurance S.A., pobočka 50013602 192,00 € 07.03.2023 13.03.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600029 PZ 2-629-301968 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Colonnade Insurance S.A., pobočka 50013602 192,00 € 07.03.2023 13.03.2023 22.05.2023 Faktúra
0000600027 001/2023 BOZP a OPP Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ing. Marian Máťoš 35362626 84,00 € 28.02.2023 14.03.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600027 001/2023 BOZP a OPP Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ing. Marian Máťoš 35362626 84,00 € 28.02.2023 14.03.2023 22.05.2023 Faktúra
0000600024 Zákon o štátnej službe Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Wolters Kluwer SR s. r. o. 31348262 86,00 € 01.03.2023 15.03.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600026 Online šk.Správa majetku Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 PROEKO, s.r.o. 35900831 88,00 € 01.03.2023 15.03.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600026 Online šk.Správa majetku Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 PROEKO, s.r.o. 35900831 88,00 € 01.03.2023 15.03.2023 22.05.2023 Faktúra
0000600024 Zákon o štátnej službe Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Wolters Kluwer s r.o. 31348262 86,00 € 01.03.2023 15.03.2023 04.05.2023 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »