| 0000600015 |
Škol. kons.úč.závierka |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
08.02.2024 |
|
22.02.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600320 |
Vzdelávacie služby na seminári : Konsolidovaná účtovná závierka |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
13.02.2024 |
08.02.2024 |
|
14.02.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600319 |
Poštové služby za mesiac január 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
95,60 € |
13.02.2024 |
31.01.2024 |
|
14.02.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600014 |
Poštové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
95,60 € |
13.02.2024 |
|
15.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600323 |
Účasť na online seminári s názvom- Plán obnovy a odolnosti SR - Spôsobimplementácie, kontrola a audit |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
14.02.2024 |
23.02.2024 |
|
01.03.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600324 |
Koberec Bolton 2159 červený |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
149,27 € |
14.02.2024 |
23.02.2024 |
|
01.03.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600321 |
Účasť na dvojdňovom seminári s názvom: Základy účtovníctva pre rok 2024vrátane všetkých zmien + nové opatrenia k postupo |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
228,00 € |
14.02.2024 |
19.02.2024 |
|
14.02.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600322 |
Inštalácia z dôvodu zmeny konfigurácie siete |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
672,00 € |
14.02.2024 |
01.02.2024 |
|
14.02.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600022 |
Zmluva:TN_77_2309_55 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
GET PROFI s.r.o. |
55552099 |
|
46,80 € |
17.02.2024 |
|
05.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600019 |
Školenie Zák.účt. |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
228,00 € |
20.02.2024 |
|
05.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600018 |
Koberec |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
149,27 € |
21.02.2024 |
|
28.02.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600330 |
Zálohové platby za služby na základe zmluvy č. CPTN-ON-2021/006301-002 adodatku č. 1 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
13 000,00 € |
21.02.2024 |
07.02.2024 |
|
21.03.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600026 |
CPTN-ON-2021/006301-002 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
13 000,00 € |
22.02.2024 |
|
07.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600329 |
Príprava a realizácia STK a EK pre SMV s EČV TN750GV, Audi A6 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
LM Car s.r.o. |
46007342 |
|
110,00 € |
22.02.2024 |
23.02.2024 |
|
21.03.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600331 |
Servis a údržba SMV Audi A6 s EČV: TN750GV |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
LM Car s.r.o. |
46007342 |
|
720,00 € |
22.02.2024 |
23.02.2024 |
|
21.03.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600027 |
Servis Audi, TN750GV |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
LM Car s.r.o. |
46007342 |
|
720,00 € |
23.02.2024 |
|
08.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600024 |
Príprava a real. STK a EK |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
LM Car s.r.o. |
46007342 |
|
110,00 € |
23.02.2024 |
|
08.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600025 |
Účasť na seminári - Jurčo |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
23.02.2024 |
|
08.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600326 |
Poistné za poistnú zmluvu č.2-629-301968 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka |
50013602 |
|
192,00 € |
23.02.2024 |
01.03.2024 |
|
21.03.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600021 |
2-629-301968 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka |
50013602 |
|
192,00 € |
26.02.2024 |
|
05.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
