| 0000600273 |
Objednávka tonerov:Toner Lexmark CS/CX331 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
COMERT s.r.o. |
17318793 |
|
2 899,08 € |
08.12.2023 |
15.12.2023 |
|
13.12.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600251 |
Objednávka tonerov Lexmark CS/CX33 Cyan 4ks, Yellow 4ks, Magenta 5ks |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
COMERT s.r.o. |
17318793 |
|
1 268,93 € |
22.11.2023 |
28.11.2023 |
|
08.12.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600230 |
Objednávka tonerov |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
COMERT s.r.o. |
17318793 |
|
2 769,78 € |
23.10.2023 |
20.11.2023 |
|
03.11.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600119 |
Zhotovenie pečiatky |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
DAGTIKO - Dagmar Barčáková |
17748119 |
|
34,72 € |
20.11.2023 |
|
04.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600119 |
Zhotovenie pečiatky |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
DAGTIKO - Dagmar Barčáková |
17748119 |
|
34,72 € |
20.11.2023 |
|
04.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600244 |
Zhotovenie pečiatky |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
DAGTIKO - Dagmar Barčáková |
17748119 |
|
34,72 € |
20.11.2023 |
30.11.2023 |
|
24.11.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600025 |
Poistná zmluva 11319175 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
836,79 € |
01.03.2023 |
|
08.03.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600143 |
PZP Škoda Fabia |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
97,68 € |
05.10.2023 |
|
12.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600142 |
PZP Renault |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
103,92 € |
05.10.2023 |
|
12.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600270 |
PZP Renault SMV TN599GV |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
103,92 € |
08.12.2023 |
03.01.2024 |
|
08.12.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600271 |
PZP ŠKODA FABIA |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
97,68 € |
08.12.2023 |
03.01.2024 |
|
08.12.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600025 |
Poistná zmluva 11319175 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
836,79 € |
01.03.2023 |
|
08.03.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600308 |
Služby na základe zmluvy č. 002/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
134,53 € |
18.12.2023 |
31.12.2023 |
|
01.03.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600003 |
Zmluva 20038782 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
140,62 € |
03.01.2023 |
|
02.02.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600031 |
Zmluva č. 002/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
178,82 € |
03.03.2023 |
|
03.04.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600036 |
Zmluva č. 002/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
433,93 € |
04.04.2023 |
|
04.05.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600014 |
Zmluva 20038782 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
136,84 € |
03.02.2023 |
|
06.03.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600047 |
Zmluva č. 002/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
234,00 € |
03.05.2023 |
|
02.06.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600073 |
Zmluva č. 002/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
97,50 € |
03.08.2023 |
|
04.09.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600063 |
Zmluva č. 002/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
489,65 € |
04.07.2023 |
|
03.08.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
