| 0000600027 |
Servis Audi, TN750GV |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
LM Car s.r.o. |
46007342 |
|
720,00 € |
23.02.2024 |
|
08.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600028 |
Zmluva 002/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
23,16 € |
29.02.2024 |
|
14.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600029 |
Poličky |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
M.J.K. - SLOVPIL s.e.o., r.s.p. |
36319007 |
|
292,80 € |
12.03.2024 |
|
26.03.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600030 |
016/2023RUSSTN a 017/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
519,18 € |
03.03.2024 |
|
04.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600031 |
Zmluva 0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
171,31 € |
02.03.2024 |
|
28.03.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600032 |
Zmluva 002/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
314,89 € |
04.03.2024 |
|
03.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600033 |
Poštové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
133,60 € |
08.03.2024 |
|
15.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600034 |
TN-77-2309-555 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
GET PROFI s.r.o. |
55552099 |
|
46,80 € |
01.04.2024 |
|
15.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600035 |
Zmluva002/2024 BOZP |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
31.03.2024 |
|
12.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600036 |
školenie |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
RVC Rovinka |
31103031 |
|
40,00 € |
12.04.2024 |
|
16.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600037 |
002/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
548,85 € |
03.04.2024 |
|
03.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600038 |
servisná výmena |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
AQUA TECHNOLOGY s.r.o. |
51728168 |
|
99,00 € |
11.04.2024 |
|
25.04.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600039 |
výroba pečiatok |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
ASAPRINT TRADE s.r.o. |
47489316 |
|
54,39 € |
18.04.2024 |
|
26.04.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600040 |
znalecký posudok |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Avocare s.r.o. |
47592028 |
|
150,00 € |
17.04.2024 |
|
03.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600041 |
005/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
166,80 € |
02.04.2024 |
|
02.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600043 |
016/2023,017/2023RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
518,87 € |
03.04.2024 |
|
03.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600044 |
USCUM |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
IVES Košice |
00162957 |
|
62,40 € |
24.04.2024 |
|
07.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600045 |
CPTN-MP-2024/002469 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
45,00 € |
26.04.2024 |
|
10.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600046 |
CPTN-MP-2024/002469 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1,00 € |
26.04.2024 |
|
10.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600305 |
Služby na základe č. 001/2023 BOZP a OPP o službách bezpečnosti aochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi za me |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
08.01.2024 |
31.12.2023 |
|
14.02.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
