| 0000600092 |
prev.náklady-nájom zasad. |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
75,00 € |
10.09.2024 |
|
24.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600093 |
prenájom zasadačky |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1,00 € |
10.09.2024 |
|
24.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600094 |
prev.náklady-nájom zasad. |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
75,00 € |
10.09.2024 |
|
24.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600095 |
prenájom zasadačky |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1,00 € |
10.09.2024 |
|
24.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600106 |
poštové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
81,40 € |
09.09.2024 |
|
17.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600090 |
Elektrina Bystričany 8/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
15,84 € |
07.09.2024 |
|
20.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600087 |
Elektrina Bystričany 8/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
337,76 € |
06.09.2024 |
|
20.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600390 |
Mobilný hlas a data za obdobie 01.07.2024 - 31.07.2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
165,47 € |
04.09.2024 |
31.07.2024 |
|
12.09.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600098 |
002/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
390,63 € |
03.09.2024 |
|
03.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600100 |
231178253,231178254 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
518,16 € |
03.09.2024 |
|
03.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600097 |
Zmluva 0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
174,31 € |
02.09.2024 |
|
02.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600101 |
306200319 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
109,54 € |
02.09.2024 |
|
04.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600089 |
TM-77-2309-555 zod.osoba |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
GET PROFI s.r.o. |
55552099 |
|
46,80 € |
01.09.2024 |
|
13.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600088 |
Zmluva 002/2024 BOZPaOPP |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
31.08.2024 |
|
13.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600091 |
BOZP, OPP Bystričany |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
BOZPO,s.r.o. |
36332151 |
|
324,53 € |
31.08.2024 |
|
19.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600389 |
Výroba pečiatok. |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
ASAPRINT s.r.o. |
56215452 |
|
168,00 € |
21.08.2024 |
13.08.2024 |
|
12.09.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600388 |
Telekomunikačné služby a internet na základe zmlúv č. 231178253 a231178254 a dodatku č.003/2024/RUSSTN k zmluve č.231178 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
518,16 € |
21.08.2024 |
01.08.2024 |
|
12.09.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600086 |
Zmluva 9100927955 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
200,00 € |
19.08.2024 |
|
13.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600386 |
Služby od spoločnosti Slovnaft na základe zmluvy č. 002/2023/RUSS TN za07/2024. |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
252,10 € |
13.08.2024 |
31.07.2024 |
|
15.08.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600387 |
Zálohové platby za služby na základe zmluvy č.CPTN-ON-2021/006301-002 adodatku č.1. |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
9 700,00 € |
13.08.2024 |
01.08.2024 |
|
15.08.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
