| 0000600469 |
Objednávka tonerov |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
105,30 € |
18.12.2024 |
13.12.2024 |
|
31.12.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600164 |
tepovanie kobercov |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
LittleEye s.r.o. |
51333716 |
|
344,26 € |
18.12.2024 |
|
20.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600163 |
podsedáky DYNASIT |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
MLAD s.r.o. |
36296261 |
|
651,88 € |
18.12.2024 |
|
20.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600165 |
powerbanka,nabíjačky SAMS |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
105,30 € |
18.12.2024 |
|
20.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600162 |
notebooky HP |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
1 368,00 € |
17.12.2024 |
|
20.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600161 |
kanc. stôl JO |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
M.J.K. - SLOVPIL s.e.o., r.s.p. |
36319007 |
|
1 092,13 € |
17.12.2024 |
|
19.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600467 |
Objednávka tonerov |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
1 046,60 € |
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
18.12.2024 |
Mgr. Jarmila Rajnincová |
vedúca odboru metodiky |
Objednávka |
| 0000600468 |
Objednávka interiérového vybavenia kancelárie |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
M.J.K. - SLOVPIL s.e.o., r.s.p. |
36319007 |
|
1 092,13 € |
13.12.2024 |
17.12.2024 |
|
18.12.2024 |
Mgr. Jarmila Rajnincová |
vedúca odboru metodiky |
Objednávka |
| 0000600159 |
náplne do kopírky HP |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
1 046,60 € |
12.12.2024 |
|
16.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600160 |
stojan na PC |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
386,10 € |
12.12.2024 |
|
20.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600158 |
školenie KÚZ |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
109,00 € |
12.12.2024 |
|
20.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600465 |
plynové vykurovanie v RC Bystričany |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
PROBUGAS a.s. |
47695421 |
|
2 260,08 € |
11.12.2024 |
09.12.2024 |
|
18.12.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600464 |
Poštové služby za september 2024. |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
194,60 € |
11.12.2024 |
30.11.2024 |
|
18.12.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600466 |
polohovateľlný stojan Sit-Stand Lotus |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
386,10 € |
11.12.2024 |
11.12.2024 |
|
18.12.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600463 |
Čistenie a dezinfekcia kobercov |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
LittleEye s.r.o. |
51333716 |
|
344,26 € |
11.12.2024 |
18.12.2024 |
|
18.12.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600148 |
plynové vykurovanie RC |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
PROBUGAS a.s. |
47695421 |
|
2 260,08 € |
10.12.2024 |
|
20.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600156 |
poštové služby 11/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
194,60 € |
10.12.2024 |
|
20.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600149 |
školenie Fin.výkazy |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
109,00 € |
10.12.2024 |
|
20.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600462 |
Telekomunikačné služby a internet na základe zmlúv č. 231178253 a231178254 a dodatku č. 003/2024/RUSSTN k zmluve č. 2311 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
518,16 € |
09.12.2024 |
03.12.2024 |
|
18.12.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600459 |
PZP AUDI |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Wüstenrot poisťovňa, a.s. |
31383408 |
|
155,39 € |
09.12.2024 |
03.01.2025 |
|
18.12.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
