| 1000093556 |
prezutie služobných vozidiel |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
PNEU-AGRE s.r.o. |
36308048 |
|
120,00 € |
30.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Objednávka |
| 1000092922 |
online školenie |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
99,00 € |
27.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Objednávka |
| 1000090936 |
|
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
184,50 € |
16.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Objednávka |
| 249100064 |
konferencia Školský zákon 2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
184,50 € |
16.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 1000090303 |
|
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Martin Čechovič CM servis |
37291602 |
|
421,89 € |
14.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Objednávka |
| 249100063 |
vyúčtovanie el. energie 04/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-211,11 € |
14.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100058 |
BOZP a OPP 04/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
86,10 € |
12.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100059 |
záloha elektrina RC za 05/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
661,00 € |
12.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100060 |
poštové služby za 03/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
137,30 € |
12.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100061 |
mobilné služby za 04/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,30 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 1000087557 |
|
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
AQUA TECHNOLOGY s.r.o. |
51728168 |
|
119,00 € |
29.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Objednávka |
| 1000087751 |
|
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
29.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Objednávka |
| 249100055 |
servisná výmena vodného filtra |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
AQUA TECHNOLOGY s.r.o. |
51728168 |
|
119,00 € |
29.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100056 |
online školenie SJ |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
29.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100057 |
úprava oplotenia ČOV |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
BENY - STAV Prievidza, s.r.o. |
36683744 |
|
1 688,79 € |
29.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100054 |
aplikačné programové vybavenie |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
DIVES, príspevková organizácia Mini sterstva vnútra SR |
00162957 |
|
63,96 € |
28.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100050 |
výkon zodpovednej osoby 02-12 2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Samospráva na Kľúč B, s. r. o. |
56649002 |
|
514,80 € |
25.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100051 |
mobilný hlas+data 03/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
175,52 € |
25.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100052 |
pevná linka za 04/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
531,61 € |
25.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100053 |
pohonné hmoty za 03/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
421,75 € |
25.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
