| 249100075 |
mobilný hlas za 06/2026 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
162,36 € |
22.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 249100076 |
pevná linka za 07/26 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
531,11 € |
22.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 249100077 |
PHM za 06/26 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
478,96 € |
22.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 249100078 |
poštové služby za 06/26 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
393,70 € |
22.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 249100073 |
BOZP a OPP za 06/2026 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
86,10 € |
20.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
PaedDr. Anna Gabron |
Vedúci odboru metodiky |
Faktúra |
| 249100074 |
servis vodného filtra |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
AQUA TECHNOLOGY s.r.o. |
51728168 |
|
119,00 € |
20.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
PaedDr. Anna Gabron |
Vedúci odboru metodiky |
Faktúra |
| 249100072 |
prenájom konfer. miestnosti - Kočovce |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
125,00 € |
16.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
PaedDr. Marta Gubrická |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100071 |
poštové služby za 05/26 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
88,80 € |
15.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
Ing. Lívia Kopkášová |
HŠR / vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 1000181639 |
prenájom miestnosti |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
125,00 € |
10.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Objednávka |
| 249100068 |
mobilný hlas za 05/2026 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
162,36 € |
08.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 249100069 |
PHM za 05/26 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
219,26 € |
08.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 249100070 |
pevná linka za 06/26 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
532,60 € |
08.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 1000181278 |
servisná výmena vodného filtra |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
AQUA TECHNOLOGY s.r.o. |
51728168 |
|
119,00 € |
05.06.2026 |
|
|
06.06.2026 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Objednávka |
| 1000179673 |
oprava kopírky HP M880 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Martin Čechovič CM servis |
37291602 |
|
71,34 € |
02.06.2026 |
|
|
03.06.2026 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Objednávka |
| 249100066 |
oprava tlačiarne HP M880 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Martin Čechovič CM servis |
37291602 |
|
71,34 € |
31.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100067 |
BOZP a OPP za 05/2026 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
86,10 € |
31.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100064 |
autodoprava do zberných surovín |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Andrej Beták |
51740141 |
|
100,00 € |
20.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100065 |
prezutie služobných vozidiel |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
PNEU-AGRE s.r.o. |
36308048 |
|
132,00 € |
20.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 1000175893 |
odvoz majetku do zberného dvora |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Andrej Beták |
51740141 |
|
100,00 € |
19.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Objednávka |
| 1000176021 |
prezutie TOYOTA |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
PNEU-AGRE s.r.o. |
36308048 |
|
26,00 € |
19.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Objednávka |
