| 1000129419 |
online školenie ZFK |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
111,00 € |
26.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Objednávka |
| 1000129430 |
online školenie |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
103,00 € |
26.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Objednávka |
| 1000129085 |
servis kopírovacích strojov |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Martin Čechovič CM servis |
37291602 |
|
123,00 € |
25.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Objednávka |
| 1000129168 |
servis vozidla |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
113,93 € |
25.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Objednávka |
| 249100167 |
oprava Renault Thalia |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
113,93 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 1000127077 |
nákup PC komponentov |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SH systém, spol. s r.o. |
31442170 |
|
358,34 € |
14.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Objednávka |
| 249100165 |
poštové služby za 10/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
227,60 € |
13.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
Ing. Jozef Porubský |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100160 |
vyúčtovanie el. energie 10/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-406,23 € |
11.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Ing. Jozef Porubský |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100161 |
mobilný hlas za 10/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
168,51 € |
11.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
Ing. Jozef Porubský |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100162 |
služby pevnej linky za 11/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
531,11 € |
11.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
Ing. Jozef Porubský |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100163 |
nákup PHM za 10/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
284,93 € |
11.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
Ing. Jozef Porubský |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100164 |
servis výpočtovej techniky za 10,11,12/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Alžbeta Albrechtová |
46059130 |
|
1 107,00 € |
11.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
Ing. Jozef Porubský |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100156 |
BOZP a OPP za 10/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
86,10 € |
10.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Ing. Jozef Porubský |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100157 |
záloha za el. energiu RC za 11/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
661,00 € |
10.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Ing. Jozef Porubský |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100158 |
poštové služby za 09/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
287,70 € |
10.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Ing. Jozef Porubský |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100159 |
služby mobilnej siete RC za 10/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,30 € |
10.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Ing. Jozef Porubský |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100153 |
strážna služba RC za 09/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
FENIX Security s.r.o. |
46749896 |
|
5 990,10 € |
30.10.2025 |
|
|
10.11.2025 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 249100154 |
servis výpočtovej techniky za 09/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Alžbeta Albrechtová |
46059130 |
|
369,00 € |
30.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 249100155 |
nákup MV KIA XCEED |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Hedin Automotive Nitra s. r. o. |
36554049 |
|
25 937,76 € |
30.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 1000122125 |
|
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
PNEU-AGRE s.r.o. |
36308048 |
|
102,00 € |
28.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Objednávka |
