Faktúra č. 249100064
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
- IČO: 54130450
Zmluvný partner
- Názov: Andrej Beták
- IČO: 51740141
- Adresa: Odevná 2, 911 05 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 249100064
- Popis fakturovaného plnenia: autodoprava do zberných surovín
- Dátum doručenia: 20.05.2026
- Celková hodnota s DPH: 100,00 € (DPH sa neuplatňuje)
- Identifikácia objednávky: 1000175893
- Dátum zverejnenia: 27.05.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000175893 | odvoz majetku do zberného dvora | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Andrej Beták | 51740141 | 100,00 € | 19.05.2026 | 20.05.2026 | Mgr. Gabriela Petrovičová | Riaditeľ RÚŠS | Objednávka |