| 0000400339 |
Nábytok |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
ASKO-NÁBYTOK, spol. s r.o. |
35909790 |
|
1 985,20 € |
08.12.2022 |
|
12.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400339 |
Nábytok |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
ASKO-NÁBYTOK, spol. s r.o. |
35909790 |
|
1 985,20 € |
08.12.2022 |
|
12.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400331 |
Streetbasket - LV |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola |
37864432 |
|
805,76 € |
08.12.2022 |
|
13.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400331 |
Streetbasket - LV |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola |
37864432 |
|
805,76 € |
08.12.2022 |
|
13.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400315 |
Super Florbal - KN |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Gymnázium Ľ. J. Šuleka |
00160199 |
|
772,56 € |
02.12.2022 |
|
09.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400315 |
Super Florbal - KN |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Gymnázium Ľ. J. Šuleka |
00160199 |
|
772,56 € |
02.12.2022 |
|
09.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400349 |
MTZ - predmetové olymp. |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Gymázium |
00160253 |
|
300,00 € |
21.12.2022 |
|
22.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400319 |
Mobilne telefony - 11/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
115,02 € |
06.12.2022 |
|
12.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400333 |
Florbal- LV |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Katolícka spojená škola sv. Vincenta |
42125278 |
|
412,86 € |
08.12.2022 |
|
13.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400325 |
Streetbasket - NZ |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola |
37860879 |
|
381,65 € |
07.12.2022 |
|
12.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400327 |
SOČ - MTZ |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SPŠ strojnícka a elektrotechnická |
17050073 |
|
1 000,00 € |
05.12.2022 |
|
12.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400335 |
Krajské kolo predmet. ol. |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Gymnázium |
00160261 |
|
1 700,00 € |
08.12.2022 |
|
13.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400323 |
Florbal - NR kraj |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola |
37865421 |
|
2 023,03 € |
01.12.2022 |
|
12.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400334 |
Biologická olympiáda - MT |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Spojená škola |
00161365 |
|
498,06 € |
08.12.2022 |
|
13.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400317 |
Bedminton - TO |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SOŠ obchodu a služieb |
00352233 |
|
660,69 € |
01.12.2022 |
|
09.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400307 |
Olympiada- SJ a literatúr |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola |
37860992 |
|
457,34 € |
30.11.2022 |
|
07.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400321 |
Materiál |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
KM office, spol. s r.o. |
44084358 |
|
6 387,61 € |
05.12.2022 |
|
12.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400313 |
darčekové poukážky |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
820,00 € |
02.12.2022 |
|
06.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400316 |
Streetbasket - TO |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola s materskou školou |
37860631 |
|
461,48 € |
02.12.2022 |
|
09.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400324 |
Technická olympiáda - NZ |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SOŠ technická |
17050316 |
|
783,18 € |
02.12.2022 |
|
12.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
