Faktúra č. 0000400317
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
- IČO: 54130590
Zmluvný partner
- Názov: SOŠ obchodu a služieb
- IČO: 00352233
- Adresa: Budovateľská 32, 945 01 Komárno SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000400317
- Popis fakturovaného plnenia: Bedminton - TO
- Dátum doručenia: 01.12.2022
- Celková hodnota s DPH: 660,69 €
- Identifikácia zmluvy: 2022051
- Identifikácia objednávky: 0000400289
- Dátum zverejnenia: 10.01.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000400303 | Technická olympiáda | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Stredná odborná škola technická | 00893129 | 579,00 € | 30.11.2022 | 08.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000400289 | okresné kolo športovej súťaže Bedminton žiakov a žiačok stredných škôl vokrese Komárno v školskom roku 2022/2023 | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | SOŠ obchodu a služieb | 00352233 | 660,69 € | 31.10.2022 | 30.11.2022 | 14.11.2022 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka |