Faktúra č. 0000400321
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
- IČO: 54130590
Zmluvný partner
- Názov: KM office, spol. s r.o.
- IČO: 44084358
- Adresa: Čápor 3002, 951 17 Cabaj-Čápor SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000400321
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál
- Dátum doručenia: 05.12.2022
- Celková hodnota s DPH: 6 387,61 €
- Identifikácia zmluvy: 221515
- Identifikácia objednávky: 0000400338
- Dátum zverejnenia: 10.01.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000400324 | Technická olympiáda - NZ | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | SOŠ technická | 17050316 | 783,18 € | 02.12.2022 | 12.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000400338 | kancelársky, hyg., materiál, tonery | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | KM office, spol. s r.o. | 44084358 | 6 387,61 € | 07.12.2022 | 05.12.2022 | 10.01.2023 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ RÚŠS-NR | Objednávka |