Faktúra č. 0000400324
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
- IČO: 54130590
Zmluvný partner
- Názov: SOŠ technická
- IČO: 17050316
- Adresa: Nitrianska 61, 942 01 Šurany SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000400324
- Popis fakturovaného plnenia: Technická olympiáda - NZ
- Dátum doručenia: 02.12.2022
- Celková hodnota s DPH: 783,18 €
- Identifikácia zmluvy: 16
- Identifikácia objednávky: 0000400321
- Dátum zverejnenia: 10.01.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000400262 | mobily 11/2022 | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | SWAN, a.s. | 35680202 | 115,02 € | 11.11.2022 | 15.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000400321 | okresné kolo Technickej olympiády žiakov ZŠ a osemročných OG v okreseNové Zámky v školskom roku 2022/2023 | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | SOŠ technická | 17050316 | 785,24 € | 11.11.2022 | 24.11.2022 | 14.11.2022 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka |