| 0000100352 |
hlasové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
866,62 € |
21.09.2022 |
|
29.09.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100352 |
hlasové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
866,62 € |
21.09.2022 |
|
29.09.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100357 |
služby energie |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Mestská časť BA - Dúbravka |
00603406 |
|
877,25 € |
30.09.2022 |
|
05.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100357 |
služby energie |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Mestská časť BA - Dúbravka |
00603406 |
|
877,25 € |
30.09.2022 |
|
05.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100319 |
súťaž |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Romano Kher - Rómsky dom |
37927264 |
|
900,00 € |
18.08.2022 |
|
22.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100319 |
súťaž |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Romano Kher - Rómsky dom |
37927264 |
|
900,00 € |
18.08.2022 |
|
22.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100007 |
stravovanie |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
931,09 € |
08.02.2022 |
|
11.02.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100320 |
energie Bilíková 34 |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Mestská časť BA - Dúbravka |
00603406 |
|
938,56 € |
22.08.2022 |
|
24.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100320 |
energie Bilíková 34 |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Mestská časť BA - Dúbravka |
00603406 |
|
938,56 € |
22.08.2022 |
|
24.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100239 |
stravovanie |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
948,92 € |
02.06.2022 |
|
06.06.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100131 |
súťaž KK BiO |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Spojená škola |
31750214 |
|
950,00 € |
31.03.2022 |
|
05.04.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100337 |
revízia elektr.zar. |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
968,40 € |
31.08.2022 |
|
05.09.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100337 |
revízia elektr.zar. |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
968,40 € |
31.08.2022 |
|
05.09.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100312 |
stravovanie |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
984,55 € |
15.08.2022 |
|
17.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100312 |
stravovanie |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
984,55 € |
15.08.2022 |
|
17.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100015 |
súťaž KK MO |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Gymnázium |
17337101 |
|
1 000,00 € |
18.02.2022 |
|
22.02.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100242 |
energie Bilíková 34 |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Mestská časť BA - Dúbravka |
00603406 |
|
1 019,11 € |
03.06.2022 |
|
07.06.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100047 |
stravovanie |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 042,47 € |
07.03.2022 |
|
09.03.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100110 |
služby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Spojená škola |
31780661 |
|
1 089,00 € |
25.03.2022 |
|
30.03.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100361 |
stravovanie |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 116,22 € |
03.10.2022 |
|
06.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100361 |
stravovanie |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 116,22 € |
03.10.2022 |
|
06.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100181 |
energie+voda+plyn Bilíkov |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Mestská časť BA - Dúbravka |
00603406 |
|
1 152,28 € |
26.04.2022 |
|
28.04.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100241 |
energie Bilíková 34 |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Mestská časť BA - Dúbravka |
00603406 |
|
1 153,56 € |
03.06.2022 |
|
07.06.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100341 |
stravovanie |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 197,91 € |
05.09.2022 |
|
07.09.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100341 |
stravovanie |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 197,91 € |
05.09.2022 |
|
07.09.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100017 |
súťaž KK CHO |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
31810969 |
|
1 200,00 € |
18.02.2022 |
|
22.02.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100180 |
energie+voda+plyn Bilíkov |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Mestská časť BA - Dúbravka |
00603406 |
|
1 259,72 € |
26.04.2022 |
|
28.04.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100133 |
volejbal |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZŠ s MŠ |
31816924 |
|
1 270,00 € |
31.03.2022 |
|
05.04.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100259 |
kancelársky papier |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
TOWDY s.r.o. |
44801777 |
|
1 440,00 € |
07.07.2022 |
|
11.07.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100281 |
súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Konzervatórium |
00605808 |
|
1 447,11 € |
01.06.2022 |
|
01.06.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
