Faktúra č. 0000100319
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Bratislave
- IČO: 54130395
Zmluvný partner
- Názov: Romano Kher - Rómsky dom
- IČO: 37927264
- Adresa: Košická 36, 821 08 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000100319
- Popis fakturovaného plnenia: súťaž
- Dátum doručenia: 18.08.2022
- Celková hodnota s DPH: 900,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000100282
- Dátum zverejnenia: 31.08.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000100360 | služby energie | Regionálny úrad školskej správy v Bratislave | 54130395 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3,14 € | 03.10.2022 | 06.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100360 | služby energie | Regionálny úrad školskej správy v Bratislave | 54130395 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3,14 € | 03.10.2022 | 06.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra |