| 0000100163 |
Bilíkova 34 telocvičňa MÚ |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Mestská časť BA - Dúbravka |
00603406 |
|
884,16 € |
18.07.2024 |
|
22.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100162 |
Bilíkova ročné vyúčtovani |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
341,76 € |
15.07.2024 |
|
17.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100160 |
Bilíkova doúčtovanie |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
357,44 € |
15.07.2024 |
|
17.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100161 |
O2-hlasové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
217,00 € |
15.07.2024 |
|
17.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100159 |
Slovenská pošta - služby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
306,90 € |
09.07.2024 |
|
11.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100158 |
MOLGROUP CARDS benzín |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
143,98 € |
08.07.2024 |
|
10.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100157 |
SWAN a.s. hlasové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
734,82 € |
08.07.2024 |
|
10.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100149 |
MAGNA ENERGIA plyn |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2,46 € |
03.07.2024 |
|
08.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100150 |
ZSE Medveďovej 8 |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
15,50 € |
03.07.2024 |
|
08.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100151 |
ZSE Podbrezovská 28/A |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
14,52 € |
03.07.2024 |
|
08.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100152 |
ZSE Fedinová 24 |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
40,05 € |
03.07.2024 |
|
08.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100153 |
ZSE Harmónia |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
50,00 € |
03.07.2024 |
|
08.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100154 |
Poskytovanie právnych slu |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
JUDr. Michaela Toroková advokátska kancelária |
30848679 |
|
1 200,00 € |
03.07.2024 |
|
08.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100155 |
Fpoho - stravné lístky |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Fpoho stravné lístky s.r.o. |
56214863 |
|
510,84 € |
03.07.2024 |
|
08.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100156 |
Zabezpečovanie úloh techn |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
72,00 € |
03.07.2024 |
|
08.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100148 |
Black+Decker STC 1840EPC |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
138,90 € |
01.07.2024 |
|
03.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100140 |
Servis služobného vozidla |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
PeMi Servis |
51193272 |
|
181,20 € |
24.06.2024 |
|
26.06.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100137 |
Bilíkova 34 telocvičňa en |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Mestská časť BA - Dúbravka |
00603406 |
|
822,01 € |
20.06.2024 |
|
24.06.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100135 |
Inštitút bezbečnosti prác |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
207,60 € |
18.06.2024 |
|
20.06.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100133 |
Bratislavská vodarenská s |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
184,12 € |
12.06.2024 |
|
14.06.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100131 |
Slovenská pošta a.s. pošt |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
227,50 € |
11.06.2024 |
|
13.06.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100132 |
O2 - hlasové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
217,00 € |
11.06.2024 |
|
13.06.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100124 |
ZSE - Medvedovej 8 |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
15,50 € |
06.06.2024 |
|
10.06.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100125 |
ZSE - Pobrezovská 28/A |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
14,52 € |
06.06.2024 |
|
10.06.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100126 |
ZSE - Fedinová 24 |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
40,05 € |
06.06.2024 |
|
10.06.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100127 |
Inštitút bezbečnosti BOZP |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
72,00 € |
06.06.2024 |
|
10.06.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100128 |
ZSE - Harmónia |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
50,00 € |
06.06.2024 |
|
10.06.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100129 |
SWAN hlasové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
734,72 € |
06.06.2024 |
|
10.06.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100130 |
Úhrada dialničných známok |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
120,00 € |
06.06.2024 |
|
10.06.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100123 |
Slovnaft benzín EVO 95+, |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
126,05 € |
04.06.2024 |
|
06.06.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
