| 0000100217 |
stravné lístky |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Fpoho stravné lístky s.r.o. |
56214863 |
|
471,24 € |
01.10.2024 |
|
03.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100218 |
Tonery a kancelárske potr |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
TOWDY s.r.o. |
44801777 |
|
6 984,36 € |
01.10.2024 |
|
03.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100211 |
MÚ Dúbravka - Bilíkova |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Mestská časť BA - Dúbravka |
00603406 |
|
817,26 € |
30.09.2024 |
|
02.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100208 |
Kreslo RASMUS čier. a Poh |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
SCONTO Nábytok s.r.o. |
44731159 |
|
963,90 € |
20.09.2024 |
|
24.09.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100210 |
Kancelárske potreby a Kan |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
625,15 € |
20.09.2024 |
|
24.09.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100209 |
Kancelárske potreby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
839,60 € |
20.09.2024 |
|
24.09.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100204 |
Prenájom nebytového pries |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Mestská časť Bratislava-Ružinov |
00603155 |
|
51,00 € |
16.09.2024 |
|
17.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100207 |
Prenájom priestorov MVSR |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
3 871,25 € |
16.09.2024 |
|
18.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100203 |
BVS - Bilíkova |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
189,52 € |
12.09.2024 |
|
16.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100202 |
Poskytovanie právnych slu |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
JUDr. Michaela Toroková advokátska kancelária |
30848679 |
|
1 200,00 € |
12.09.2024 |
|
16.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100201 |
Zabezpečenie úloh technik |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
72,00 € |
10.09.2024 |
|
12.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100196 |
ZSE - Harmónia |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
50,00 € |
09.09.2024 |
|
11.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100197 |
SWAN - telekom. služby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
734,77 € |
09.09.2024 |
|
11.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100198 |
O2-hlasové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
217,00 € |
09.09.2024 |
|
11.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100200 |
Slovenská pošta - služby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
967,20 € |
09.09.2024 |
|
11.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100199 |
Záhradná zostava HOSPODA |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Zanada s.r.o. |
53060903 |
|
535,00 € |
09.09.2024 |
|
11.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100193 |
ZSE - Medvedovej 8 |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
15,50 € |
03.09.2024 |
|
05.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100194 |
ZSE - Podbrezovská 28/A |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
14,52 € |
03.09.2024 |
|
05.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100195 |
ZSE - Fedinova 24 |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
40,05 € |
03.09.2024 |
|
05.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100185 |
fpoho s.r.o. - stravné lí |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Fpoho stravné lístky s.r.o. |
56214863 |
|
492,03 € |
02.09.2024 |
|
04.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100191 |
BOZP vstupný audit pracov |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
108,00 € |
02.09.2024 |
|
04.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100192 |
Magna energia - plyn |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2,46 € |
02.09.2024 |
|
04.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100184 |
Bilíkova telocvičňa energ |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Mestská časť BA - Dúbravka |
00603406 |
|
749,69 € |
21.08.2024 |
|
23.08.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100182 |
BVS - Bilíkova 34 |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
189,52 € |
20.08.2024 |
|
22.08.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100183 |
Slovenská pošta |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
889,10 € |
20.08.2024 |
|
22.08.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100181 |
O2-hlasové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
217,00 € |
19.08.2024 |
|
20.08.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100180 |
Arbor Vitae - rez stromov |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Arbor Vitae |
36291072 |
|
180,00 € |
09.08.2024 |
|
13.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100179 |
Slovnaft benzín Evo 95 |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
57,12 € |
07.08.2024 |
|
09.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100178 |
Magna energia - plyn |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2,46 € |
07.08.2024 |
|
09.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100177 |
ZSE Harmónia |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
50,00 € |
07.08.2024 |
|
09.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
