Faktúra č. 0000100181

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Bratislave
  • IČO: 54130395
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000100181
  • Popis fakturovaného plnenia: energie+voda+plyn Bilíkov
  • Dátum doručenia: 26.04.2022
  • Celková hodnota s DPH: 1 152,28 €
  • Identifikácia objednávky: 0000100179
  • Dátum zverejnenia: 31.08.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100179 energie Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Mestská časť BA - Dúbravka 00603406 1 152,28 € 26.04.2022 26.04.2022 26.04.2022 Mgr. Bc. Miriam Valašiková riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave Objednávka
0000100183 stravné lístky Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 841,99 € 02.05.2022 04.05.2022 31.08.2022 Faktúra
Tlačiť