| 0000100382 |
kancelársky papier |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
TOWDY s.r.o. |
44801777 |
|
2 460,00 € |
26.10.2022 |
|
28.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100382 |
kancelársky papier |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
TOWDY s.r.o. |
44801777 |
|
2 460,00 € |
26.10.2022 |
|
28.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100365 |
elektrina |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
36,61 € |
04.10.2022 |
|
06.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100363 |
elektrina |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
70,93 € |
04.10.2022 |
|
06.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100364 |
elektrina |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
22,88 € |
04.10.2022 |
|
06.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100365 |
elektrina |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
36,61 € |
04.10.2022 |
|
06.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100364 |
elektrina |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
22,88 € |
04.10.2022 |
|
06.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100363 |
elektrina |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
70,93 € |
04.10.2022 |
|
06.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100360 |
služby energie |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3,14 € |
03.10.2022 |
|
06.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100359 |
služby energie |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
31,55 € |
03.10.2022 |
|
06.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100361 |
stravovanie |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 116,22 € |
03.10.2022 |
|
06.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100362 |
koncesionárske poplatky |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Rozhlas a televízia Slovenska |
47232480 |
|
18,58 € |
03.10.2022 |
|
06.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100358 |
služby energie |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
92,45 € |
03.10.2022 |
|
06.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100361 |
stravovanie |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 116,22 € |
03.10.2022 |
|
06.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100362 |
koncesionárske poplatky |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Rozhlas a televízia Slovenska |
47232480 |
|
18,58 € |
03.10.2022 |
|
06.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100360 |
služby energie |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3,14 € |
03.10.2022 |
|
06.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100359 |
služby energie |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
31,55 € |
03.10.2022 |
|
06.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100358 |
služby energie |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
92,45 € |
03.10.2022 |
|
06.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100357 |
služby energie |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Mestská časť BA - Dúbravka |
00603406 |
|
877,25 € |
30.09.2022 |
|
05.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100357 |
služby energie |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Mestská časť BA - Dúbravka |
00603406 |
|
877,25 € |
30.09.2022 |
|
05.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
