Centrum voľného času, Školská 7, Brezno
Informácie
- Názov: Centrum voľného času, Školská 7, Brezno
- IČO: 42009758
- Adresa: Školská 7, 977 01 Brezno
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000200103 | Zmluva č. 23/24 | Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici | 54139937 | CVČ Brezno | 42009758 | 67,24 € | 02.04.2024 | 11.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000200102 | Zmluva č. 23/24 | Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici | 54139937 | CVČ Brezno | 42009758 | 160,95 € | 02.04.2024 | 11.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000200067 | Zmluva č. 5/24 | Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici | 54139937 | CVČ Brezno | 42009758 | 119,35 € | 08.03.2024 | 15.03.2024 | 25.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000200069 | Zmluva č. 5/24 | Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici | 54139937 | CVČ Brezno | 42009758 | 127,65 € | 08.03.2024 | 15.03.2024 | 25.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000200068 | Zmluva č. 5/24 | Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici | 54139937 | CVČ Brezno | 42009758 | 234,60 € | 08.03.2024 | 15.03.2024 | 25.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000200240 | zmluva č. 41/24 | Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici | 54139937 | CVČ Brezno | 42009758 | 166,60 € | 29.05.2024 | 04.06.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | ||||
| 0000200239 | zmluva č. 41/24 | Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici | 54139937 | CVČ Brezno | 42009758 | 139,45 € | 29.05.2024 | 04.06.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | ||||
| 0000200237 | zmluva č. 23/24 | Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici | 54139937 | CVČ Brezno | 42009758 | 47,60 € | 29.05.2024 | 04.06.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | ||||
| 0000200238 | zmluva č. 41/24 | Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici | 54139937 | CVČ Brezno | 42009758 | 56,00 € | 29.05.2024 | 04.06.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | ||||
| 0000200257 | zmluva č. 23/24 | Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici | 54139937 | CVČ Brezno | 42009758 | 165,81 € | 04.06.2024 | 12.06.2024 | 18.06.2024 | Faktúra | ||||
| 0000200258 | zmluva č. 23/24 | Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici | 54139937 | CVČ Brezno | 42009758 | 132,69 € | 04.06.2024 | 12.06.2024 | 18.06.2024 | Faktúra | ||||
| 0000200259 | zmluva č. 23/24 | Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici | 54139937 | CVČ Brezno | 42009758 | 54,55 € | 04.06.2024 | 12.06.2024 | 18.06.2024 | Faktúra | ||||
| 0000200294 | zmluva č. 23/24 | Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici | 54139937 | CVČ Brezno | 42009758 | 27,72 € | 17.06.2024 | 21.06.2024 | 08.07.2024 | Faktúra | ||||
| 0000200320 | zmluva č. 41/24 | Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici | 54139937 | CVČ Brezno | 42009758 | 476,00 € | 26.06.2024 | 03.07.2024 | 08.07.2024 | Faktúra | ||||
| 0000200472 | Zmluva č. 150/24 | Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici | 54139937 | CVČ Brezno | 42009758 | 246,19 € | 17.12.2024 | 19.12.2024 | 23.12.2024 | Faktúra | ||||
| 0000200474 | Zmluva č. 132/24 | Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici | 54139937 | CVČ Brezno | 42009758 | 446,70 € | 17.12.2024 | 19.12.2024 | 23.12.2024 | Faktúra | ||||
| 0000200473 | Zmluva č. 132/24 | Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici | 54139937 | CVČ Brezno | 42009758 | 92,75 € | 17.12.2024 | 19.12.2024 | 23.12.2024 | Faktúra | ||||
| 0000200385 | Zmluva č. 143/23 | Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici | 54139937 | CVČ Brezno | 42009758 | 334,55 € | 06.12.2023 | 20.12.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000200384 | Zmluva č. 143/23 | Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici | 54139937 | CVČ Brezno | 42009758 | 65,45 € | 06.12.2023 | 20.12.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000200313 | Zmluva č. 121/23 | Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici | 54139937 | CVČ Brezno | 42009758 | 1 260,00 € | 24.08.2023 | 07.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra |