| 0000200027 |
stravné lístky v hodnote 1 € |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
91,00 € |
27.09.2022 |
30.09.2022 |
|
28.09.2022 |
Ing. Marek Brezničan |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici |
Objednávka |
| 0000200028 |
školenie - Základná finančná kontrola |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
158,00 € |
26.09.2022 |
27.09.2022 |
|
28.09.2022 |
Ing. Marek Brezničan |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici |
Objednávka |
| 0000200241 |
poštové služby 8/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
736,15 € |
12.09.2022 |
|
19.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200243 |
mobil a data 8/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
82,21 € |
12.09.2022 |
|
19.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200242 |
zberné jazdy 8/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
215,16 € |
12.09.2022 |
|
19.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200240 |
IP prip.a zariad.9/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
797,00 € |
08.09.2022 |
|
19.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200239 |
lekárska prehliadka |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
28,70 € |
07.09.2022 |
|
08.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200238 |
zdrav.služba 8/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
72,00 € |
06.09.2022 |
|
08.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200236 |
stravné lístky |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 237,00 € |
02.09.2022 |
|
08.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200237 |
dochádzk.systém 9/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
52,80 € |
02.09.2022 |
|
08.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200235 |
ochrana os.údajov 9/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
54146798 |
|
46,80 € |
02.09.2022 |
|
08.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200026 |
stravovacie poukažky |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 237,00 € |
31.08.2022 |
05.09.2022 |
|
06.09.2022 |
JUDr. Iveta Paračková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici |
Objednávka |
| 0000200233 |
Zmluva č. 13/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831534 |
|
459,34 € |
18.08.2022 |
|
16.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200234 |
Zmluva č. 13/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831534 |
|
366,22 € |
18.08.2022 |
|
16.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200232 |
Zmluva č. 13/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831534 |
|
510,57 € |
18.08.2022 |
|
16.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200231 |
Zmluva č. 13/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831534 |
|
359,87 € |
18.08.2022 |
|
16.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200230 |
mobil a data 7/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
80,50 € |
10.08.2022 |
|
24.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200228 |
poštové služby 7/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
691,85 € |
10.08.2022 |
|
24.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200229 |
zberné jazdy 7/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
195,60 € |
10.08.2022 |
|
24.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200227 |
WeM-zabezp.serv.prac 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWECK, spol. s r.o. |
17333423 |
|
3 547,80 € |
05.08.2022 |
|
24.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
