| 0000200234 |
najom 1Q/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
15 058,36 € |
01.06.2023 |
|
06.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200077 |
Oprava tlačiarne HP CLJ MFP88 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
TBD, s.r.o. |
44917775 |
|
96,00 € |
31.05.2023 |
31.05.2023 |
|
07.06.2023 |
Ing. Marek Brezničan |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici |
Objednávka |
| 0000200222 |
štítkovač a príslušenstvo |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Denis Čišič - CDRmarket |
73390453 |
|
48,95 € |
29.05.2023 |
|
31.05.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200221 |
revízia el.zariadení |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
JEEL, s.r.o. |
36058572 |
|
411,26 € |
25.05.2023 |
|
30.05.2023 |
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200220 |
Zmluva č. 122/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Gymnázium Ľudovíta Štúra Zvolen |
00160865 |
|
557,71 € |
24.05.2023 |
|
01.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200219 |
Zmluva č. 114/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná umelecká škola |
37833880 |
|
1 400,00 € |
24.05.2023 |
|
01.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200218 |
Zmluva č. 108/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra ZV |
35996561 |
|
1 600,00 € |
24.05.2023 |
|
01.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200076 |
štítkovač s príslušenstvom |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Denis Čišič - CDRmarket |
73390453 |
|
48,95 € |
24.05.2023 |
09.06.2023 |
|
30.05.2023 |
Ing. Marek Brezničan |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici |
Objednávka |
| 0000200217 |
konfer.-Školský zákon ´23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
264,00 € |
23.05.2023 |
|
26.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200075 |
Konferencia - Školský zákon 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
264,00 € |
23.05.2023 |
21.06.2023 |
|
30.05.2023 |
Ing. Marek Brezničan |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici |
Objednávka |
| 0000200213 |
Zmluva č. 88/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
164,81 € |
22.05.2023 |
|
30.05.2023 |
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200212 |
Zmluva č. 88/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
11,88 € |
22.05.2023 |
|
30.05.2023 |
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200211 |
Zmluva č. 88/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
101,80 € |
22.05.2023 |
|
30.05.2023 |
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200215 |
Zmluva č. 88/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
42,02 € |
22.05.2023 |
|
30.05.2023 |
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200214 |
Zmluva č. 88/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
60,12 € |
22.05.2023 |
|
30.05.2023 |
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200210 |
Zmluva č. 124/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831534 |
|
399,92 € |
22.05.2023 |
|
30.05.2023 |
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200216 |
kancelárske potreby |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
TOP OFFICE s r.o. |
36355160 |
|
223,70 € |
22.05.2023 |
|
26.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200209 |
Zmluva č. 45/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
25,80 € |
19.05.2023 |
|
26.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200207 |
Zmluva č. 45/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
87,35 € |
19.05.2023 |
|
26.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200208 |
Zmluva č. 45/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
149,10 € |
19.05.2023 |
|
26.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
