Mesto Revúca
Informácie
- Názov: Mesto Revúca
- IČO: 00328693
- Adresa: Námestie slobody 13/17, 050 80 Revúca SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000200112 | Zmluva č. 19/24 | Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici | 54139937 | Mesto Revúca | 00328693 | 69,20 € | 02.04.2024 | 11.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000200111 | Zmluva č. 19/24 | Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici | 54139937 | Mesto Revúca | 00328693 | 70,75 € | 02.04.2024 | 11.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000200101 | Zmluva č. 19/24 | Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici | 54139937 | Mesto Revúca | 00328693 | 96,50 € | 02.04.2024 | 11.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000200029 | Zmluva č. 019/24 | Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici | 54139937 | Mesto Revúca | 00328693 | 98,75 € | 14.02.2024 | 21.02.2024 | 07.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000200162 | Zmluva č. 19/24 | Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici | 54139937 | Mesto Revúca | 00328693 | 67,10 € | 25.04.2024 | 10.05.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | ||||
| 0000200174 | Zmluva č. 19/24 | Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici | 54139937 | Mesto Revúca | 00328693 | 74,10 € | 06.05.2024 | 14.05.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | ||||
| 0000200173 | Zmluva č. 19/24 | Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici | 54139937 | Mesto Revúca | 00328693 | 88,65 € | 06.05.2024 | 14.05.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | ||||
| 0000200176 | Zmluva č. 19/24 | Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici | 54139937 | Mesto Revúca | 00328693 | 103,30 € | 06.05.2024 | 14.05.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | ||||
| 0000200175 | Zmluva č. 19/24 | Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici | 54139937 | Mesto Revúca | 00328693 | 177,80 € | 06.05.2024 | 14.05.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | ||||
| 0000200251 | zmluva č. 19/24 | Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici | 54139937 | Mesto Revúca | 00328693 | 118,90 € | 29.05.2024 | 04.06.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | ||||
| 0000200252 | zmluva č. 19/24 | Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici | 54139937 | Mesto Revúca | 00328693 | 187,32 € | 29.05.2024 | 04.06.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | ||||
| 0000200250 | zmluva č. 19/24 | Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici | 54139937 | Mesto Revúca | 00328693 | 104,55 € | 29.05.2024 | 04.06.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | ||||
| 0000200248 | zmluva č. 19/24 | Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici | 54139937 | Mesto Revúca | 00328693 | 119,21 € | 29.05.2024 | 04.06.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | ||||
| 0000200249 | zmluva č. 19/24 | Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici | 54139937 | Mesto Revúca | 00328693 | 106,46 € | 29.05.2024 | 04.06.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | ||||
| 0000200314 | zmluva č. 019/24 | Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici | 54139937 | Mesto Revúca | 00328693 | 114,06 € | 25.06.2024 | 03.07.2024 | 08.07.2024 | Faktúra | ||||
| 0000200323 | zmluva č. 19/24 | Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici | 54139937 | Mesto Revúca | 00328693 | 55,85 € | 26.06.2024 | 03.07.2024 | 08.07.2024 | Faktúra | ||||
| 0000200391 | Zmluva č. 141/23 | Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici | 54139937 | Mesto Revúca | 00328693 | 60,00 € | 12.12.2023 | 19.12.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000200255 | Zmluva č. 119/23 | Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici | 54139937 | Mesto Revúca | 00328693 | 200,35 € | 12.06.2023 | 20.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000200253 | Zmluva č. 119/23 | Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici | 54139937 | Mesto Revúca | 00328693 | 41,45 € | 12.06.2023 | 20.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000200254 | Zmluva č. 119/23 | Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici | 54139937 | Mesto Revúca | 00328693 | 104,05 € | 12.06.2023 | 20.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra |