0000200075 |
ref. nájmu 11,12/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
7 300,05 € |
11.03.2024 |
|
18.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200016 |
Active registratúra |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Nuaktiv s.r.o. |
35722533 |
|
1 680,00 € |
02.02.2024 |
|
14.02.2024 |
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200150 |
***obč. a pren. stolov |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SOŠ hotelových služieb a obchodu |
00158496 |
|
1 435,00 € |
19.04.2024 |
|
26.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200097 |
Zmluva č. 73/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Súkromné gymnázium Banskobystrické |
42011701 |
|
1 400,00 € |
02.04.2024 |
|
11.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200117 |
Zmluva č. 79/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Dom Matice slovenskej BB |
31922210 |
|
1 200,00 € |
04.04.2024 |
|
15.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200085 |
Zmluva č. 38/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Obchodná akadémia Rimavská Sobota |
00162108 |
|
1 198,36 € |
20.03.2024 |
|
28.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200007 |
EPI Právny systém MEDIUM |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
1 195,56 € |
22.01.2024 |
|
30.01.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200096 |
Zmluva č. 7/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Súkromné gymnázium Banskobystrické |
42011701 |
|
1 100,00 € |
02.04.2024 |
|
11.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200071 |
Zmluva č. 3/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
1 068,78 € |
08.03.2024 |
|
15.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200092 |
Zmluva č. 77/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Súkromné gymnázium Lučenec |
45024065 |
|
999,90 € |
22.03.2024 |
|
28.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200036 |
Zmluva č. 35/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Katolícke gymnázium Š.Moysesa |
30232503 |
|
959,51 € |
21.02.2024 |
|
04.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200066 |
Zmluva č. 14/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Veľký Krtíš |
319651 |
|
813,83 € |
08.03.2024 |
|
15.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200127 |
internet + hlovory 4/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
810,36 € |
04.04.2024 |
|
12.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200017 |
za telekomunikačné služby |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
810,31 € |
07.02.2024 |
|
19.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200002 |
telekomunikačné služby a |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
809,46 € |
04.01.2024 |
|
15.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200064 |
hlasové hovory, internet |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
809,46 € |
06.03.2024 |
|
18.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200050 |
Zmluva č. 28/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Evanjelické gymnázium |
30232171 |
|
800,00 € |
04.03.2024 |
|
15.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200025 |
Zmluva č. 036/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Stredná športová škola |
00516654 |
|
781,70 € |
14.02.2024 |
|
19.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200072 |
poštové služby 2/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
719,30 € |
08.03.2024 |
|
18.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200019 |
Zmluva č. 002/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Súkromná základná škola |
42007453 |
|
700,00 € |
08.02.2024 |
|
16.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200080 |
plakety |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Victoria ART s. r. o. |
53919751 |
|
681,00 € |
19.03.2024 |
|
22.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200081 |
Zmluva č. 39/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola JG Tajovského |
35677741 |
|
627,44 € |
20.03.2024 |
|
28.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200070 |
Zmluva č. 4/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
45024464 |
|
618,71 € |
08.03.2024 |
|
15.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200049 |
sem-Efekt.komunik.v praxi |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
609,00 € |
28.02.2024 |
|
06.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200132 |
***poštové služby za 3/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
605,35 € |
10.04.2024 |
|
18.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200031 |
Zmluva č. 037/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Gymnázium J.G.Tajovského |
00396869 |
|
600,00 € |
16.02.2024 |
|
26.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200143 |
zmluva č. 27/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Domček - Centrum voľného času |
37830783 |
|
584,78 € |
19.04.2024 |
|
26.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200109 |
Zmluva č. 20/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času - Junior |
00365343 |
|
580,84 € |
02.04.2024 |
|
11.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200147 |
zmluva č. 11/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Domček - Centrum voľného času |
37830783 |
|
573,93 € |
19.04.2024 |
|
26.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200065 |
Zmluva č. 10/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času Detva |
37831330 |
|
566,96 € |
08.03.2024 |
|
15.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |