| 0000200381 |
*** MV VW PASSAT |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SK auto s.r.o. |
36634719 |
|
36 000,00 € |
04.09.2024 |
|
13.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200369 |
***vyb. IKT tech. a soft. |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
IT Life s.r.o. |
50527576 |
|
9 849,60 € |
26.08.2024 |
|
02.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200234 |
zmluva č. 87/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SOŠ pre žiakov so SP Kremnica |
00163082 |
|
7 500,00 € |
22.05.2024 |
|
30.05.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200299 |
zmluva č. 94/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Reeduk.centrum Čerenčany |
00163333 |
|
7 500,00 € |
17.06.2024 |
|
21.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200255 |
***ref. za PN za 1/Q 24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
7 475,15 € |
29.05.2024 |
|
07.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200075 |
ref. nájmu 11,12/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
7 300,05 € |
11.03.2024 |
|
18.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200330 |
zmluva č. 105/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ZŠ s MŠ Badín |
35677813 |
|
6 905,80 € |
26.06.2024 |
|
04.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200345 |
zmluva č. 88/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ZUŠ J.Cikkera |
35677864 |
|
6 400,00 € |
04.07.2024 |
|
12.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200312 |
zmluva č. 93/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Odborné učilište internátne Želovce |
37919003 |
|
6 200,00 € |
24.06.2024 |
|
28.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200398 |
***pren. kongr. priest. |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
TENIS CENTRUM, s.r.o. |
36029751 |
|
5 856,00 € |
22.10.2024 |
|
25.10.2024 |
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200452 |
*** prev. nákl. 10-11/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
5 508,29 € |
10.12.2024 |
|
13.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200452 |
*** prev. nákl. 10-11/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
5 508,29 € |
10.12.2024 |
|
13.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200355 |
zmluva č. 89/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Oblastný výbor Csemadok |
00419648 |
|
5 500,00 € |
16.07.2024 |
|
31.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200220 |
zmluva č. 84/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ZUŠ Jána Valacha |
37888668 |
|
5 496,12 € |
17.05.2024 |
|
24.05.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200189 |
zmluva č. 80/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SPŠ Jozefa Murgaša |
00161471 |
|
5 200,00 € |
14.05.2024 |
|
22.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200368 |
**ref. prev. nákl. 2Q/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
5 188,01 € |
21.08.2024 |
|
27.08.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200448 |
Zmluva č. 158/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SOŠ techniky a služieb |
42317657 |
|
5 000,00 € |
06.12.2024 |
|
11.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200448 |
Zmluva č. 158/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SOŠ techniky a služieb |
42317657 |
|
5 000,00 € |
06.12.2024 |
|
11.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200308 |
zmluva č. 86/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Konzervatórium J. L. Bellu BB |
17059887 |
|
4 550,00 € |
24.06.2024 |
|
28.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200361 |
zmluva č. 106/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola J.A.K. Revúca |
37833847 |
|
4 500,00 € |
06.08.2024 |
|
09.08.2024 |
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200399 |
** vyúčtovanie NP 3Q/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
4 482,10 € |
24.10.2024 |
|
30.10.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200326 |
zmluva č. 99/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ZŠ s MŠ Brusno |
35677805 |
|
4 292,11 € |
26.06.2024 |
|
04.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200327 |
zmluva č. 97/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ZŠ s MŠ Brusno |
35677805 |
|
4 225,60 € |
26.06.2024 |
|
04.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200485 |
***tonery |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
IT Life s.r.o. |
50527576 |
|
3 642,00 € |
20.12.2024 |
|
23.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200298 |
zmluva č. 91/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Súkromná škola umeleckého priemyslu |
42003784 |
|
3 622,00 € |
17.06.2024 |
|
21.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200462 |
***kancelárske potreby |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ševt a.s. |
31331131 |
|
3 535,08 € |
13.12.2024 |
|
18.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200306 |
zmluva č. 20/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času - Junior |
00365343 |
|
3 163,04 € |
18.06.2024 |
|
26.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200232 |
zmluva č. 001/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Gymnázium Mikuláša Kováča |
00626317 |
|
2 995,23 € |
22.05.2024 |
|
30.05.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200268 |
zmluva č. 62/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času - Junior |
00365343 |
|
2 929,33 € |
10.06.2024 |
|
14.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200339 |
zmluva č. 20/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času - Junior |
00365343 |
|
2 802,47 € |
03.07.2024 |
|
09.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
