| 0000200167 |
Škoda Karoq |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Auto Rotos, s.r.o. |
31348653 |
|
23 983,60 € |
26.04.2023 |
|
10.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200234 |
najom 1Q/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
15 058,36 € |
01.06.2023 |
|
06.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200314 |
prev.náklady 2Q/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8 504,98 € |
28.08.2023 |
|
31.08.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200389 |
rádioprijím.,klimatizácie |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
7 469,00 € |
07.12.2023 |
|
11.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200411 |
***IT Tovar |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
IT Life s.r.o. |
50527576 |
|
5 624,88 € |
21.12.2023 |
|
28.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200412 |
***IT Tovar |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
F.A.T., s.r.o. |
44647654 |
|
5 472,00 € |
22.12.2023 |
|
28.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200368 |
prev.náklady budovy |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
5 456,75 € |
29.11.2023 |
|
06.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200353 |
ref.nakladov 3.Q/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
5 138,51 € |
21.11.2023 |
|
27.11.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200258 |
Zmluva č. 111/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Konzervatórium J. L. Bellu BB |
17059887 |
|
5 040,00 € |
16.06.2023 |
|
22.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200019 |
služby-budova OU BB |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
4 687,47 € |
14.02.2023 |
|
24.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200288 |
Zmluva č. 116/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ZUŠ J.Cikkera |
35677864 |
|
4 400,00 € |
28.06.2023 |
|
10.07.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200190 |
Zmluva č. 96/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SPŠ dopravná Zvolen |
00215589 |
|
4 256,71 € |
05.05.2023 |
|
12.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200297 |
Zmluva č. 120/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Oblastný výbor Csemadok |
00419648 |
|
3 990,00 € |
11.07.2023 |
|
19.07.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200204 |
Zmluva č. 117/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Súkromná škola umeleckého priemyslu |
42003784 |
|
3 556,00 € |
17.05.2023 |
|
26.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200366 |
stoličky a elektrospotreb |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
3 066,68 € |
28.11.2023 |
|
06.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200009 |
ActiveRegistratura 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Nuaktiv s.r.o. |
35722533 |
|
3 060,00 € |
19.01.2023 |
|
25.01.2023 |
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200406 |
***VEMA |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Seyfor Slovensko a.s. |
36237337 |
|
3 054,00 € |
19.12.2023 |
|
22.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200268 |
Zmluva č. 110/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Gymnázium Mikuláša Kováča |
00626317 |
|
2 916,75 € |
19.06.2023 |
|
28.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200163 |
Zmluva č. 49/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času - Junior |
00365343 |
|
2 679,76 € |
25.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200257 |
Zmluva č. 132/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Súkromná základná škola |
42007453 |
|
2 600,00 € |
15.06.2023 |
|
22.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200277 |
Zmluva č. 131/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Podpolianske osvetové stredisko ZV |
35987120 |
|
2 595,00 € |
26.06.2023 |
|
03.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200367 |
Zmluva č. 160/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SOŠ techniky a služieb |
42317657 |
|
2 500,00 € |
01.12.2023 |
|
13.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200401 |
kancel.a čist.prostr. |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
2 114,75 € |
15.12.2023 |
|
20.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200189 |
Zmluva č. 107/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Gymnázium J.G.Tajovského |
00396869 |
|
2 000,00 € |
04.05.2023 |
|
12.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200071 |
súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Súkromné gymnázium Banskobystrické |
42011701 |
|
2 000,00 € |
09.03.2023 |
|
03.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200400 |
zmenová požiadavka |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Nuaktiv s.r.o. |
35722533 |
|
1 920,00 € |
14.12.2023 |
|
18.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200240 |
Zmluva č. 106/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Súkromná základná škola |
42007453 |
|
1 840,43 € |
09.06.2023 |
|
16.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200403 |
reklamné predmety |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ADDY Slovakia, s.r.o. |
36624501 |
|
1 779,00 € |
15.12.2023 |
|
20.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200218 |
Zmluva č. 108/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra ZV |
35996561 |
|
1 600,00 € |
24.05.2023 |
|
01.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200244 |
Zmluva č. 115/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času - Junior |
00365343 |
|
1 573,85 € |
12.06.2023 |
|
20.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
