Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000200000 Výkon zpodpovednej osoby Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. 54146798 46,80 € 01.01.2024 10.01.2024 15.01.2024 Faktúra
0000200001 činnosť bezpečnostného te Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER 40888185 36,00 € 03.01.2024 15.01.2024 16.01.2024 Faktúra
0000200002 telekomunikačné služby a Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 SWAN, a.s. 35680202 809,46 € 04.01.2024 15.01.2024 16.01.2024 Faktúra
0000200006 poštové služby 12/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Slovenská pošta a.s. 36631124 176,04 € 10.01.2024 15.01.2024 16.01.2024 Faktúra
0000200003 telekomunikačné služby Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 99,40 € 09.01.2024 15.01.2024 16.01.2024 Faktúra
0000200004 Prenájom dochádz. systému Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 APIS, spol. s r.o. 30222575 58,80 € 10.01.2024 15.01.2024 16.01.2024 Faktúra
0000200005 Poštové služby 12/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Slovenská pošta a.s. 36631124 181,50 € 10.01.2024 15.01.2024 16.01.2024 Faktúra
0000200007 EPI Právny systém MEDIUM Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 1 195,56 € 22.01.2024 30.01.2024 02.02.2024 Faktúra
0000200009 poplatok za využí. VEMA Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Seyfor Slovensko a.s. 36237337 160,80 € 30.01.2024 02.02.2024 13.02.2024 Faktúra
0000200010 zverejnenie prac. ponuky Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Profesia, spol. s r.o. 35800861 154,80 € 30.01.2024 02.02.2024 13.02.2024 Faktúra
0000200011 školenie Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum účelových zariadení 42137004 100,00 € 31.01.2024 02.02.2024 13.02.2024 Faktúra
0000200012 školenie Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum účelových zariadení 42137004 50,00 € 01.02.2024 06.02.2024 13.02.2024 Faktúra
0000200008 Zmluva č. 18/2024 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Gymnázium B.S. Timravy Lučenec 00160687 253,30 € 31.01.2024 12.02.2024 14.02.2024 Faktúra
0000200014 Výkon zpodpovednej osoby Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. 54146798 46,80 € 05.02.2024 08.02.2024 14.02.2024 Faktúra
0000200015 Činnosť bezpeč. technika Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER 40888185 36,00 € 05.02.2024 14.02.2024 20.02.2024 Faktúra
0000200016 Active registratúra Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Nuaktiv s.r.o. 35722533 1 680,00 € 02.02.2024 14.02.2024 20.02.2024 Faktúra
0000200013 Zmluva č. 16/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času Žarnovica 37831844 93,45 € 05.02.2024 29.02.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200018 dochádzkový systém 2/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 APIS, spol. s r.o. 30222575 58,80 € 07.02.2024 19.02.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200029 Zmluva č. 019/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Revúca 00328693 98,75 € 14.02.2024 21.02.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200023 oprava auta Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 ZETTKO, s.r.o. 47631538 105,00 € 13.02.2024 19.02.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200034 Zmluva č. 009/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 90,78 € 16.02.2024 26.02.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200020 zberné jazdy 1/2024 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Slovenská pošta a.s. 36631124 215,16 € 09.02.2024 19.02.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200017 za telekomunikačné služby Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 SWAN, a.s. 35680202 810,31 € 07.02.2024 19.02.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200021 poštové služby 1/2024 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Slovenská pošta a.s. 36631124 322,90 € 09.02.2024 19.02.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200035 Zmluva č. 042/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 105,93 € 16.02.2024 26.02.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200028 Zmluva č. 008/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 109,90 € 14.02.2024 20.02.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200026 Zmluva č. 008/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 152,85 € 14.02.2024 20.02.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200019 Zmluva č. 002/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Súkromná základná škola 42007453 700,00 € 08.02.2024 16.02.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200025 Zmluva č. 036/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Stredná športová škola 00516654 781,70 € 14.02.2024 19.02.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200033 Zmluva č. 009/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 183,72 € 16.02.2024 26.02.2024 07.03.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »