| 0000200002 |
telekomunikačné služby a |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
809,46 € |
04.01.2024 |
|
15.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200399 |
** vyúčtovanie NP 3Q/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
4 482,10 € |
24.10.2024 |
|
30.10.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200288 |
*** činn. BT za 5/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER |
40888185 |
|
36,00 € |
17.06.2024 |
|
21.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200334 |
*** činn. BT za 6/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER |
40888185 |
|
36,00 € |
27.06.2024 |
|
04.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200357 |
*** činn. BT za 7/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER |
40888185 |
|
36,00 € |
29.07.2024 |
|
05.08.2024 |
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200370 |
*** činn. BT za 8/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER |
40888185 |
|
36,00 € |
02.09.2024 |
|
05.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200384 |
*** GAP VW PASSAT |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
DEFEND INSURANCE s.r.o. |
36816175 |
|
170,00 € |
30.09.2024 |
|
01.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200381 |
*** MV VW PASSAT |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SK auto s.r.o. |
36634719 |
|
36 000,00 € |
04.09.2024 |
|
13.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200279 |
*** PP_ročný prístup VS |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
547,20 € |
12.06.2024 |
|
18.06.2024 |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200452 |
*** prev. nákl. 10-11/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
5 508,29 € |
10.12.2024 |
|
13.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200452 |
*** prev. nákl. 10-11/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
5 508,29 € |
10.12.2024 |
|
13.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200457 |
*** prist. kont.+odv. odp |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ICEKO, s.r.o. |
30226422 |
|
208,74 € |
12.12.2024 |
|
16.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200457 |
*** prist. kont.+odv. odp |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ICEKO, s.r.o. |
30226422 |
|
208,74 € |
12.12.2024 |
|
16.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200182 |
*** sklad. park. blokáda |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
KĹUČKA s.r.o. |
46433996 |
|
116,40 € |
08.05.2024 |
|
14.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200387 |
***činn.zodp. osoby 10/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
54146798 |
|
46,80 € |
01.10.2024 |
|
04.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200401 |
***činn.zodp. osoby 11/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
54146798 |
|
46,80 € |
05.11.2024 |
|
08.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200444 |
***činn.zodp. osoby 12/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
54146798 |
|
46,80 € |
05.12.2024 |
|
10.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200444 |
***činn.zodp. osoby 12/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
54146798 |
|
46,80 € |
05.12.2024 |
|
10.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200402 |
***činnosť BT 10/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER |
40888185 |
|
36,00 € |
05.11.2024 |
|
08.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200436 |
***činnosť BT 11/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER |
40888185 |
|
36,00 € |
28.11.2024 |
|
02.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200385 |
***činnosť BT 9/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER |
40888185 |
|
36,00 € |
30.09.2024 |
|
04.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200169 |
***činnosť BT za 4/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER |
40888185 |
|
36,00 € |
29.04.2024 |
|
06.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200437 |
***činnosť PZS + LP |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
64,70 € |
04.12.2024 |
|
09.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200437 |
***činnosť PZS + LP |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
64,70 € |
04.12.2024 |
|
09.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200375 |
***činnosť PZS+NV za 8/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
36,00 € |
04.09.2024 |
|
11.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200388 |
***činnosť PZS-NV za 9/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
36,00 € |
01.10.2024 |
|
04.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200455 |
***darčekové sety |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ADDY Slovakia, s.r.o. |
36624501 |
|
1 921,00 € |
11.12.2024 |
|
16.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200455 |
***darčekové sety |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ADDY Slovakia, s.r.o. |
36624501 |
|
1 921,00 € |
11.12.2024 |
|
16.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200390 |
***doch. systém za 10/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
58,80 € |
02.10.2024 |
|
10.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200400 |
***doch. systém za 11/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
58,80 € |
05.11.2024 |
|
08.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
