| 0000200030 |
Zmluva č. 0006/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
98,90 € |
14.02.2024 |
|
26.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200032 |
Zmluva č. 006/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
210,85 € |
16.02.2024 |
|
27.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200037 |
Zmluva č. 22/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
80,20 € |
21.02.2024 |
|
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200038 |
Zmluva č. 22/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
84,45 € |
21.02.2024 |
|
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200084 |
Zmluva č. 6/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
388,65 € |
20.03.2024 |
|
28.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200090 |
Zmluva č. 40/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
190,60 € |
22.03.2024 |
|
28.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200083 |
Zmluva č. 6/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
257,40 € |
20.03.2024 |
|
28.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200124 |
Zmluva č. 40/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
277,40 € |
04.04.2024 |
|
15.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200129 |
Zmluva č. 40/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
256,50 € |
12.04.2024 |
|
19.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200128 |
Zmluva č. 40/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
108,40 € |
12.04.2024 |
|
19.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200152 |
zmluva č. 22/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
173,45 € |
23.04.2024 |
|
30.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200179 |
Zmluva č. 40/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
201,70 € |
07.05.2024 |
|
14.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200180 |
Zmluva č. 40/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
118,40 € |
07.05.2024 |
|
14.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200228 |
Zmluva č. 40/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
356,10 € |
22.05.2024 |
|
30.05.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200226 |
Zmluva č. 40/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
239,50 € |
22.05.2024 |
|
30.05.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200229 |
zmluva č. 22/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
237,82 € |
22.05.2024 |
|
30.05.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200227 |
Zmluva č. 40/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
97,00 € |
22.05.2024 |
|
30.05.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200256 |
zmluva č. 22/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
103,90 € |
31.05.2024 |
|
07.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200412 |
Zmluva č. 139/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
408,60 € |
20.11.2024 |
|
22.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200383 |
***HP VW PASSAT |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
1 236,82 € |
17.09.2024 |
|
19.09.2024 |
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200075 |
ref. nájmu 11,12/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
7 300,05 € |
11.03.2024 |
|
18.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200255 |
***ref. za PN za 1/Q 24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
7 475,15 € |
29.05.2024 |
|
07.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200368 |
**ref. prev. nákl. 2Q/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
5 188,01 € |
21.08.2024 |
|
27.08.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200386 |
***ref._sl. v kong. sále |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
116,50 € |
27.09.2024 |
|
04.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200389 |
***ref._sl. v kong. sále |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
116,50 € |
27.09.2024 |
|
04.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200399 |
** vyúčtovanie NP 3Q/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
4 482,10 € |
24.10.2024 |
|
30.10.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200452 |
*** prev. nákl. 10-11/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
5 508,29 € |
10.12.2024 |
|
13.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200452 |
*** prev. nákl. 10-11/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
5 508,29 € |
10.12.2024 |
|
13.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200150 |
***obč. a pren. stolov |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SOŠ hotelových služieb a obchodu |
00158496 |
|
1 435,00 € |
19.04.2024 |
|
26.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200456 |
***občer. pre zahr. deleg |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SOŠ hotelových služieb a obchodu |
00158496 |
|
180,00 € |
11.12.2024 |
|
16.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
