Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000200030 Zmluva č. 0006/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 98,90 € 14.02.2024 26.02.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200032 Zmluva č. 006/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 210,85 € 16.02.2024 27.02.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200037 Zmluva č. 22/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 80,20 € 21.02.2024 08.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000200038 Zmluva č. 22/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 84,45 € 21.02.2024 08.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000200084 Zmluva č. 6/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 388,65 € 20.03.2024 28.03.2024 02.04.2024 Faktúra
0000200090 Zmluva č. 40/2024 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 190,60 € 22.03.2024 28.03.2024 02.04.2024 Faktúra
0000200083 Zmluva č. 6/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 257,40 € 20.03.2024 28.03.2024 02.04.2024 Faktúra
0000200124 Zmluva č. 40/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 277,40 € 04.04.2024 15.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200129 Zmluva č. 40/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 256,50 € 12.04.2024 19.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200128 Zmluva č. 40/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 108,40 € 12.04.2024 19.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200152 zmluva č. 22/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 173,45 € 23.04.2024 30.04.2024 02.05.2024 Faktúra
0000200179 Zmluva č. 40/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 201,70 € 07.05.2024 14.05.2024 23.05.2024 Faktúra
0000200180 Zmluva č. 40/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 118,40 € 07.05.2024 14.05.2024 23.05.2024 Faktúra
0000200228 Zmluva č. 40/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 356,10 € 22.05.2024 30.05.2024 04.06.2024 Faktúra
0000200226 Zmluva č. 40/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 239,50 € 22.05.2024 30.05.2024 04.06.2024 Faktúra
0000200229 zmluva č. 22/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 237,82 € 22.05.2024 30.05.2024 04.06.2024 Faktúra
0000200227 Zmluva č. 40/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 97,00 € 22.05.2024 30.05.2024 04.06.2024 Faktúra
0000200256 zmluva č. 22/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 103,90 € 31.05.2024 07.06.2024 12.06.2024 Faktúra
0000200075 ref. nájmu 11,12/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Ministerstvo vnútra SR 00151866 7 300,05 € 11.03.2024 18.03.2024 25.03.2024 Faktúra
0000200255 ***ref. za PN za 1/Q 24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Ministerstvo vnútra SR 00151866 7 475,15 € 29.05.2024 07.06.2024 12.06.2024 Faktúra
0000200150 ***obč. a pren. stolov Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 SOŠ hotelových služieb a obchodu 00158496 1 435,00 € 19.04.2024 26.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200125 Zmluva č. 74/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Stredná odborná škola obchodu a služieb 00159352 499,10 € 04.04.2024 15.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200133 Zmluva č. 75/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 499,90 € 17.04.2024 23.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200008 Zmluva č. 18/2024 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Gymnázium B.S. Timravy Lučenec 00160687 253,30 € 31.01.2024 12.02.2024 14.02.2024 Faktúra
0000200189 zmluva č. 80/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 SPŠ Jozefa Murgaša 00161471 5 200,00 € 14.05.2024 22.05.2024 23.05.2024 Faktúra
0000200085 Zmluva č. 38/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Obchodná akadémia Rimavská Sobota 00162108 1 198,36 € 20.03.2024 28.03.2024 02.04.2024 Faktúra
0000200209 ***ročný poplatok IVES KE Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 IVES Košice 00162957 62,40 € 14.05.2024 16.05.2024 23.05.2024 Faktúra
0000200234 zmluva č. 87/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 SOŠ pre žiakov so SP Kremnica 00163082 7 500,00 € 22.05.2024 30.05.2024 04.06.2024 Faktúra
0000200136 ***prenájom auly Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava 00165361 495,00 € 17.04.2024 24.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200071 Zmluva č. 3/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Lučenec 00316181 1 068,78 € 08.03.2024 15.03.2024 25.03.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »