| 0000200023 |
oprava auta |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ZETTKO, s.r.o. |
47631538 |
|
105,00 € |
13.02.2024 |
|
19.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200056 |
oprava auta |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ZETTKO, s.r.o. |
47631538 |
|
203,70 € |
29.02.2024 |
|
06.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200074 |
servis vozidla Kia ceed |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ZETTKO, s.r.o. |
47631538 |
|
433,00 € |
08.03.2024 |
|
18.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200144 |
***prezutie Kia ceed |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ZETTKO, s.r.o. |
47631538 |
|
24,00 € |
19.04.2024 |
|
24.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200146 |
***prezutie Škoda Karoq |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ZETTKO, s.r.o. |
47631538 |
|
24,00 € |
19.04.2024 |
|
24.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200091 |
Zmluva č. 65/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola s MŠ Kalinovo |
35991372 |
|
470,10 € |
22.03.2024 |
|
28.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200081 |
Zmluva č. 39/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola JG Tajovského |
35677741 |
|
627,44 € |
20.03.2024 |
|
28.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200082 |
Zmluva č. 39/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola JG Tajovského |
35677741 |
|
285,60 € |
20.03.2024 |
|
28.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200044 |
Zmluva č. 64/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831429 |
|
395,93 € |
23.02.2024 |
|
11.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200099 |
Zmluva č. 58/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831593 |
|
500,00 € |
02.04.2024 |
|
11.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200080 |
plakety |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Victoria ART s. r. o. |
53919751 |
|
681,00 € |
19.03.2024 |
|
22.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200060 |
HP Kia ceed |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
324,60 € |
04.03.2024 |
|
18.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200002 |
telekomunikačné služby a |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
809,46 € |
04.01.2024 |
|
15.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200017 |
za telekomunikačné služby |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
810,31 € |
07.02.2024 |
|
19.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200064 |
hlasové hovory, internet |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
809,46 € |
06.03.2024 |
|
18.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200127 |
internet + hlovory 4/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
810,36 € |
04.04.2024 |
|
12.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200092 |
Zmluva č. 77/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Súkromné gymnázium Lučenec |
45024065 |
|
999,90 € |
22.03.2024 |
|
28.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200096 |
Zmluva č. 7/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Súkromné gymnázium Banskobystrické |
42011701 |
|
1 100,00 € |
02.04.2024 |
|
11.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200097 |
Zmluva č. 73/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Súkromné gymnázium Banskobystrické |
42011701 |
|
1 400,00 € |
02.04.2024 |
|
11.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200110 |
Zmluva č. 44/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Súkromné centrum voľného času |
42190606 |
|
556,15 € |
02.04.2024 |
|
11.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200019 |
Zmluva č. 002/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Súkromná základná škola |
42007453 |
|
700,00 € |
08.02.2024 |
|
16.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200107 |
Zmluva č. 33/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Súkromná stredná športová škola ZV |
42002907 |
|
519,05 € |
02.04.2024 |
|
11.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200025 |
Zmluva č. 036/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Stredná športová škola |
00516654 |
|
781,70 € |
14.02.2024 |
|
19.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200125 |
Zmluva č. 74/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00159352 |
|
499,10 € |
04.04.2024 |
|
15.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200150 |
***obč. a pren. stolov |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SOŠ hotelových služieb a obchodu |
00158496 |
|
1 435,00 € |
19.04.2024 |
|
26.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200055 |
Zmluva č. 34/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SOŠ drevárska |
37956469 |
|
530,71 € |
04.03.2024 |
|
15.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200136 |
***prenájom auly |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava |
00165361 |
|
495,00 € |
17.04.2024 |
|
24.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200006 |
poštové služby 12/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
176,04 € |
10.01.2024 |
|
15.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200005 |
Poštové služby 12/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
181,50 € |
10.01.2024 |
|
15.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200020 |
zberné jazdy 1/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
215,16 € |
09.02.2024 |
|
19.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
