| 252100071 |
***dobropis |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Damedis s.r.o. |
47864249 |
|
-127,18 € |
09.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
PaedDr. PhDr. Dušan Galbavý |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 252100069 |
***hlasové hovory 022026 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
180,65 € |
06.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
PaedDr. Juraj Družbacký |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Banskej Bystrici |
Faktúra |
| 252100064 |
***plakety na deň učiteľov |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
3G, s.r.o. |
46936238 |
|
373,80 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
PaedDr. PhDr. Dušan Galbavý |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 252100063 |
***servis tlačiarne |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
TBD, s. r. o. |
44917775 |
|
98,40 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
PaedDr. PhDr. Dušan Galbavý |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 252100065 |
***nákup kanc.mat LYRECO |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
389,25 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
PaedDr. PhDr. Dušan Galbavý |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 252100061 |
*** činnosť PZS-NV 022026 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
36,90 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
PaedDr. PhDr. Dušan Galbavý |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 252100053 |
***výkon zopdovednej osoby 03/2026 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
54146798 |
|
46,80 € |
01.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
PaedDr. PhDr. Dušan Galbavý |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 252100062 |
***palivové karty 022026 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
125,60 € |
28.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
PaedDr. PhDr. Dušan Galbavý |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 252100054 |
***činnosť BT 2/2026 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ing. Marcel Fáber-AGENTÚRA FÁBER |
40888185 |
|
36,90 € |
26.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
PaedDr. PhDr. Dušan Galbavý |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 252100045 |
***zasadačka+občerstvenie |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
NOVATRI GASTRO s. r. o. |
55874827 |
|
363,60 € |
18.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
Ing. Andrea Marcinková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 252100052 |
***nákup toneru |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Damedis s.r.o. |
47864249 |
|
121,77 € |
18.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
Ing. Andrea Marcinková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 252100043 |
***hlasové hovory, internet 02/26 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
555,59 € |
17.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
Ing. Andrea Marcinková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 252100041 |
*** prenájom R2N 02/26 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
R2N s. r. o. |
53149742 |
|
10 460,14 € |
16.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
Ing. Andrea Marcinková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 252100042 |
***upratovanie R2N 02/26 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
R2N s. r. o. |
53149742 |
|
246,00 € |
16.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
Ing. Andrea Marcinková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 252100039 |
***nákup všeobeného mat. |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
169,88 € |
15.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
Ing. Andrea Marcinková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 252100037 |
***dochádzkový systém 02/26 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
APIS spol. s r.o. |
30222575 |
|
83,64 € |
13.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
Ing. Andrea Marcinková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 252100038 |
***prestavenie exportu APIS |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
APIS spol. s r.o. |
30222575 |
|
86,10 € |
12.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
Ing. Andrea Marcinková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 252100087 |
***MŠ Radnovce projekt |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Advice & Solution, s.r.o. |
36708534 |
|
2 747,25 € |
11.02.2026 |
|
|
02.04.2026 |
Ing. Marta Skřivánková |
Vedúci odboru ekonomiky |
Faktúra |
| 252100034 |
***poštové služby 01/2026 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
611,10 € |
10.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
Ing. Andrea Marcinková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 252100035 |
9001845167 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
359,16 € |
10.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
Ing. Andrea Marcinková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 252100032 |
***hlasové hovory 012026 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
202,81 € |
06.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 252100033 |
***ročná revízia 2026 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
JEEL, s.r.o. |
36058572 |
|
356,31 € |
06.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 252100024 |
***výkon zdravotnej služby 01/2026 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
36,90 € |
04.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 252100025 |
***hlasové hovory, internet 02/26 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
717,21 € |
04.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 252100021 |
***činnosť BT 01/2026 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ing. Marcel Fáber-AGENTÚRA FÁBER |
40888185 |
|
36,90 € |
02.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 252100022 |
***výkon zodpovednej osoby 02/2026 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
54146798 |
|
46,80 € |
01.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 252100023 |
***palivové karty 01/2026 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
92,48 € |
31.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 252100019 |
***nákup tonerov |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Damedis s.r.o. |
47864249 |
|
215,25 € |
28.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 252100018 |
***GBIC moduly |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PC team spol. s r.o. |
36009750 |
|
248,58 € |
27.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 252100016 |
***občerstvenie porada |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
NOVATRI GASTRO s. r. o. |
55874827 |
|
267,00 € |
26.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
PaedDr. Juraj Družbacký |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Banskej Bystrici |
Faktúra |
