| 0000200267 |
zmluva č. 42/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
11,05 € |
06.06.2024 |
|
14.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200333 |
***hl. služby, int. 6/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
809,45 € |
05.06.2024 |
|
03.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200261 |
***doch. systém za 6/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
58,80 € |
04.06.2024 |
|
10.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200257 |
zmluva č. 23/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
165,81 € |
04.06.2024 |
|
12.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200258 |
zmluva č. 23/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
132,69 € |
04.06.2024 |
|
12.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200259 |
zmluva č. 23/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
54,55 € |
04.06.2024 |
|
12.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200260 |
***nem. výkony 5/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
36,00 € |
31.05.2024 |
|
10.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200256 |
zmluva č. 22/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
103,90 € |
31.05.2024 |
|
07.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200240 |
zmluva č. 41/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
166,60 € |
29.05.2024 |
|
04.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200254 |
zmluva č. 63/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Cvrček Kremnica |
37948083 |
|
581,42 € |
29.05.2024 |
|
04.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200243 |
zmluva č. 54/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
89,25 € |
29.05.2024 |
|
04.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200239 |
zmluva č. 41/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
139,45 € |
29.05.2024 |
|
04.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200241 |
zmluva č. 50/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
45024464 |
|
927,73 € |
29.05.2024 |
|
04.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200246 |
zmluva č. 29/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
74,10 € |
29.05.2024 |
|
04.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200251 |
zmluva č. 19/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
118,90 € |
29.05.2024 |
|
04.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200237 |
zmluva č. 23/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
47,60 € |
29.05.2024 |
|
04.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200242 |
zmluva č. 54/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
58,95 € |
29.05.2024 |
|
04.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200253 |
zmluva č. 43/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času Detva |
37831330 |
|
845,66 € |
29.05.2024 |
|
04.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200244 |
zmluva č. 25/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
79,55 € |
29.05.2024 |
|
04.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200252 |
zmluva č. 19/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
187,32 € |
29.05.2024 |
|
04.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200238 |
zmluva č. 41/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
56,00 € |
29.05.2024 |
|
04.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200247 |
zmluva č. 49/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
152,57 € |
29.05.2024 |
|
04.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200250 |
zmluva č. 19/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
104,55 € |
29.05.2024 |
|
04.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200248 |
zmluva č. 19/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
119,21 € |
29.05.2024 |
|
04.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200249 |
zmluva č. 19/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
106,46 € |
29.05.2024 |
|
04.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200255 |
***ref. za PN za 1/Q 24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
7 475,15 € |
29.05.2024 |
|
07.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200245 |
zmluva č. 25/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
153,15 € |
29.05.2024 |
|
04.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200225 |
zmluva č. 53/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
163,96 € |
22.05.2024 |
|
30.05.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200223 |
zmluva č. 53/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
132,29 € |
22.05.2024 |
|
30.05.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200235 |
zmluva č. 76/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ZŠ J C Hronského Krupina |
37833758 |
|
432,45 € |
22.05.2024 |
|
30.05.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
