| 0000200288 |
*** činn. BT za 5/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER |
40888185 |
|
36,00 € |
17.06.2024 |
|
21.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200287 |
zmluva č. 32/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
144,25 € |
17.06.2024 |
|
21.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200282 |
zmluva č. 32/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
102,50 € |
17.06.2024 |
|
21.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200299 |
zmluva č. 94/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Reeduk.centrum Čerenčany |
00163333 |
|
7 500,00 € |
17.06.2024 |
|
21.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200298 |
zmluva č. 91/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Súkromná škola umeleckého priemyslu |
42003784 |
|
3 622,00 € |
17.06.2024 |
|
21.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200285 |
zmluva č. 32/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
74,75 € |
17.06.2024 |
|
21.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200292 |
zmluva č. 32/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
147,44 € |
17.06.2024 |
|
21.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200289 |
zmluva č. 32/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
135,78 € |
17.06.2024 |
|
21.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200300 |
***servis tlačiarne |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
TBD, s.r.o. |
44917775 |
|
96,00 € |
17.06.2024 |
|
21.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200296 |
zmluva č. 51/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Veľký Krtíš |
319651 |
|
1 006,83 € |
17.06.2024 |
|
21.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200284 |
zmluva č. 32/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
121,67 € |
17.06.2024 |
|
21.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200293 |
zmluva č. 32/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
60,15 € |
17.06.2024 |
|
21.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200280 |
***pren. priest_pr.porada |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
TENIS CENTRUM, s.r.o. |
36029751 |
|
400,00 € |
13.06.2024 |
|
18.06.2024 |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200274 |
Výkon zodp. opsoby 06/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
54146798 |
|
46,80 € |
12.06.2024 |
|
14.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200279 |
*** PP_ročný prístup VS |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
547,20 € |
12.06.2024 |
|
18.06.2024 |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200278 |
***zberné jazdy za 5/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
205,38 € |
11.06.2024 |
|
14.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200275 |
***online seminár |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
VERLAG DASHOFER, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
220,00 € |
11.06.2024 |
|
14.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200277 |
***poštové služby za 5/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
169,75 € |
10.06.2024 |
|
14.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200273 |
zmluva č. 42/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
140,72 € |
10.06.2024 |
|
14.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200270 |
zmluva č. 24/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
128,80 € |
10.06.2024 |
|
14.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200271 |
zmluva č. 24/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
103,22 € |
10.06.2024 |
|
14.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200268 |
zmluva č. 62/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času - Junior |
00365343 |
|
2 929,33 € |
10.06.2024 |
|
14.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200269 |
zmluva č. 24/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
183,92 € |
10.06.2024 |
|
14.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200272 |
zmluva č. 42/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
32,18 € |
10.06.2024 |
|
14.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200276 |
***hlasové sllužby 5/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
54,56 € |
07.06.2024 |
|
14.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200263 |
zmluva č. 24/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
61,92 € |
06.06.2024 |
|
14.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200262 |
zmluva č. 24/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
45,00 € |
06.06.2024 |
|
14.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200265 |
zmluva č. 42/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
88,24 € |
06.06.2024 |
|
14.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200266 |
zmluva č. 42/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
132,28 € |
06.06.2024 |
|
14.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200264 |
zmluva č. 42/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
134,93 € |
06.06.2024 |
|
14.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
