| 0000200231 |
zmluva č. 96/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831593 |
|
1 270,00 € |
22.05.2024 |
|
30.05.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200236 |
***hlasové sllužby 4/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
172,66 € |
20.05.2024 |
|
27.05.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200210 |
zmluva č. 49/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
148,90 € |
17.05.2024 |
|
24.05.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200212 |
zmluva č. 29/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
137,81 € |
17.05.2024 |
|
24.05.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200213 |
zmluva č. 49/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
261,75 € |
17.05.2024 |
|
24.05.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200221 |
zmluva č. 56/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
GULIVER, n.o. |
53769228 |
|
844,00 € |
17.05.2024 |
|
24.05.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200211 |
zmluva č. 29/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
70,95 € |
17.05.2024 |
|
24.05.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200220 |
zmluva č. 84/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ZUŠ Jána Valacha |
37888668 |
|
5 496,12 € |
17.05.2024 |
|
24.05.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200215 |
zmluva č. 29/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
75,10 € |
17.05.2024 |
|
24.05.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200216 |
zmluva č. 49/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
81,25 € |
17.05.2024 |
|
24.05.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200218 |
zmluva č. 49/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
158,25 € |
17.05.2024 |
|
24.05.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200214 |
zmluva č. 29/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
194,16 € |
17.05.2024 |
|
24.05.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200217 |
zmluva č. 49/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
91,70 € |
17.05.2024 |
|
24.05.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200219 |
zmluva č. 48/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času Nová Baňa |
37833901 |
|
863,25 € |
17.05.2024 |
|
24.05.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200189 |
zmluva č. 80/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SPŠ Jozefa Murgaša |
00161471 |
|
5 200,00 € |
14.05.2024 |
|
22.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200197 |
zmluva č. 54/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
116,05 € |
14.05.2024 |
|
22.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200202 |
zmluva č. 25/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
69,70 € |
14.05.2024 |
|
22.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200191 |
zmluva č. 78/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Špeciálna ZŠ Banská Bystrica |
00354252 |
|
443,51 € |
14.05.2024 |
|
22.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200209 |
***ročný poplatok IVES KE |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
IVES Košice |
00162957 |
|
62,40 € |
14.05.2024 |
|
16.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200195 |
zmluva č. 24/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
163,35 € |
14.05.2024 |
|
22.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200201 |
zmluva č. 25/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
83,75 € |
14.05.2024 |
|
22.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200196 |
zmluva č. 54/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
222,80 € |
14.05.2024 |
|
22.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200194 |
zmluva č. 24/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
140,46 € |
14.05.2024 |
|
22.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200190 |
zmluva č.95/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Gemersko-malohontské OS RS |
35987324 |
|
1 089,85 € |
14.05.2024 |
|
22.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200198 |
zmluva č. 42/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
184,65 € |
14.05.2024 |
|
22.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200193 |
zmluva č. 24/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
158,41 € |
14.05.2024 |
|
22.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200203 |
zmluva č. 25/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
92,05 € |
14.05.2024 |
|
22.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200199 |
zmluva č. 42/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
73,25 € |
14.05.2024 |
|
22.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200205 |
zmluva č. 68/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SOŠ hotel služieb a obchodu Zvolen |
2021683235 |
|
1 500,00 € |
14.05.2024 |
|
16.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200200 |
zmluva č. 42/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
193,76 € |
14.05.2024 |
|
22.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
