| 0000200320 |
zmluva č. 41/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
476,00 € |
26.06.2024 |
|
03.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200323 |
zmluva č. 19/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
55,85 € |
26.06.2024 |
|
03.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200324 |
zmluva č. 49/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
109,80 € |
26.06.2024 |
|
03.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200322 |
zmluva č. 46/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Cvrček Kremnica |
37948083 |
|
429,03 € |
26.06.2024 |
|
03.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200318 |
zmluva č. 31/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času Žarnovica |
37831844 |
|
868,49 € |
26.06.2024 |
|
03.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200332 |
zmluva č. 76/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ZŠ J C Hronského Krupina |
37833758 |
|
463,00 € |
26.06.2024 |
|
04.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200331 |
zmluva č. 108/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ZŠ Čierny Balog |
37828541 |
|
1 200,00 € |
26.06.2024 |
|
04.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200330 |
zmluva č. 105/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ZŠ s MŠ Badín |
35677813 |
|
6 905,80 € |
26.06.2024 |
|
04.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200314 |
zmluva č. 019/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
114,06 € |
25.06.2024 |
|
03.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200313 |
zmluva č. 65/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola s MŠ Kalinovo |
35991372 |
|
885,58 € |
25.06.2024 |
|
03.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200310 |
zmluva č. 76/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ZŠ J C Hronského Krupina |
37833758 |
|
1 101,87 € |
24.06.2024 |
|
28.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200312 |
zmluva č. 93/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Odborné učilište internátne Želovce |
37919003 |
|
6 200,00 € |
24.06.2024 |
|
28.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200308 |
zmluva č. 86/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Konzervatórium J. L. Bellu BB |
17059887 |
|
4 550,00 € |
24.06.2024 |
|
28.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200311 |
zmluva č. 57/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831640 |
|
418,20 € |
24.06.2024 |
|
28.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200309 |
zmluva č. 104/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola J.A.K. Revúca |
37833847 |
|
2 000,00 € |
24.06.2024 |
|
28.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200307 |
zmluva č. 103/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ZŠ J.F. Rimavského Hnúšťa |
35991755 |
|
1 480,80 € |
19.06.2024 |
|
26.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200305 |
zmluva č. 102/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ZŠ s MŠ Badín |
35677813 |
|
1 999,62 € |
18.06.2024 |
|
26.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200302 |
zmluva č. 72/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola Málinec |
35991364 |
|
1 200,00 € |
18.06.2024 |
|
21.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200303 |
zmluva č. 20/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času - Junior |
00365343 |
|
2 780,21 € |
18.06.2024 |
|
21.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200304 |
***kancelárske potreby |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ševt a.s. |
31331131 |
|
796,38 € |
18.06.2024 |
|
21.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200306 |
zmluva č. 20/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času - Junior |
00365343 |
|
3 163,04 € |
18.06.2024 |
|
26.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200301 |
zmluva č. 61/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola Málinec |
35991364 |
|
400,00 € |
18.06.2024 |
|
21.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200281 |
zmluva č. 32/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
127,68 € |
17.06.2024 |
|
21.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200286 |
zmluva č. 32/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
229,94 € |
17.06.2024 |
|
21.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200290 |
zmluva č. 32/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
202,36 € |
17.06.2024 |
|
21.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200295 |
zmluva č. 90/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra ZV |
35996561 |
|
2 210,00 € |
17.06.2024 |
|
21.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200294 |
zmluva č. 23/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
27,72 € |
17.06.2024 |
|
21.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200297 |
zmluva č. 66/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Gymnázium Ľudovíta Štúra Zvolen |
00160865 |
|
2 366,27 € |
17.06.2024 |
|
21.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200291 |
zmluva č. 32/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
195,95 € |
17.06.2024 |
|
21.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200283 |
zmluva č. 32/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
84,80 € |
17.06.2024 |
|
21.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
