| 0000200243 |
zmluva č. 54/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
89,25 € |
29.05.2024 |
|
04.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200239 |
zmluva č. 41/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
139,45 € |
29.05.2024 |
|
04.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200241 |
zmluva č. 50/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
45024464 |
|
927,73 € |
29.05.2024 |
|
04.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200246 |
zmluva č. 29/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
74,10 € |
29.05.2024 |
|
04.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200251 |
zmluva č. 19/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
118,90 € |
29.05.2024 |
|
04.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200237 |
zmluva č. 23/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
47,60 € |
29.05.2024 |
|
04.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200242 |
zmluva č. 54/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
58,95 € |
29.05.2024 |
|
04.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200253 |
zmluva č. 43/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času Detva |
37831330 |
|
845,66 € |
29.05.2024 |
|
04.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200244 |
zmluva č. 25/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
79,55 € |
29.05.2024 |
|
04.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200252 |
zmluva č. 19/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
187,32 € |
29.05.2024 |
|
04.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200238 |
zmluva č. 41/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
56,00 € |
29.05.2024 |
|
04.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200247 |
zmluva č. 49/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
152,57 € |
29.05.2024 |
|
04.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200250 |
zmluva č. 19/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
104,55 € |
29.05.2024 |
|
04.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200248 |
zmluva č. 19/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
119,21 € |
29.05.2024 |
|
04.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200249 |
zmluva č. 19/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
106,46 € |
29.05.2024 |
|
04.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200255 |
***ref. za PN za 1/Q 24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
7 475,15 € |
29.05.2024 |
|
07.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200245 |
zmluva č. 25/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
153,15 € |
29.05.2024 |
|
04.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200225 |
zmluva č. 53/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
163,96 € |
22.05.2024 |
|
30.05.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200223 |
zmluva č. 53/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
132,29 € |
22.05.2024 |
|
30.05.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200235 |
zmluva č. 76/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ZŠ J C Hronského Krupina |
37833758 |
|
432,45 € |
22.05.2024 |
|
30.05.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200230 |
zmluva č. 78/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Špeciálna ZŠ Banská Bystrica |
00354252 |
|
156,49 € |
22.05.2024 |
|
30.05.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200233 |
zmluva č. 082/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná umelecká škola |
37833880 |
|
2 275,00 € |
22.05.2024 |
|
30.05.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200228 |
Zmluva č. 40/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
356,10 € |
22.05.2024 |
|
30.05.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200224 |
zmluva č. 53/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
502,37 € |
22.05.2024 |
|
30.05.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200226 |
Zmluva č. 40/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
239,50 € |
22.05.2024 |
|
30.05.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200234 |
zmluva č. 87/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SOŠ pre žiakov so SP Kremnica |
00163082 |
|
7 500,00 € |
22.05.2024 |
|
30.05.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200229 |
zmluva č. 22/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
237,82 € |
22.05.2024 |
|
30.05.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200232 |
zmluva č. 001/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Gymnázium Mikuláša Kováča |
00626317 |
|
2 995,23 € |
22.05.2024 |
|
30.05.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200227 |
Zmluva č. 40/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
97,00 € |
22.05.2024 |
|
30.05.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200222 |
zmluva č. 53/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
182,22 € |
22.05.2024 |
|
30.05.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
