| 0000200343 |
zmluva č. 45/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Domček - Centrum voľného času |
37830783 |
|
348,43 € |
04.07.2024 |
|
12.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200344 |
zmluva č. 43/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času Detva |
37831330 |
|
468,95 € |
04.07.2024 |
|
12.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200339 |
zmluva č. 20/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času - Junior |
00365343 |
|
2 802,47 € |
03.07.2024 |
|
09.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200341 |
***hl. služby, int. 7/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
809,41 € |
03.07.2024 |
|
09.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200340 |
***doch. systém za 7/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
58,80 € |
03.07.2024 |
|
09.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200338 |
zmluva č. 26/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času Detva |
37831330 |
|
397,18 € |
03.07.2024 |
|
09.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200337 |
zmluva č. 19/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
162,81 € |
03.07.2024 |
|
09.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200336 |
***nem. výkony 6/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
64,70 € |
02.07.2024 |
|
09.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200335 |
***výkon zodp. osoby 7/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
54146798 |
|
46,80 € |
01.07.2024 |
|
04.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200334 |
*** činn. BT za 6/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER |
40888185 |
|
36,00 € |
27.06.2024 |
|
04.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200316 |
zmluva č. 54/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
510,15 € |
26.06.2024 |
|
03.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200321 |
zmluva č. 30/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Veľký Krtíš |
319651 |
|
1 779,35 € |
26.06.2024 |
|
03.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200329 |
zmluva č. 98/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ZŠ s MŠ Brusno |
35677805 |
|
2 000,00 € |
26.06.2024 |
|
04.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200326 |
zmluva č. 99/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ZŠ s MŠ Brusno |
35677805 |
|
4 292,11 € |
26.06.2024 |
|
04.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200315 |
zmluva č. 25/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
400,05 € |
26.06.2024 |
|
03.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200325 |
zmluva č. 55/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ZŠ s MŠ Cinobaňa |
37831577 |
|
292,10 € |
26.06.2024 |
|
03.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200317 |
zmluva č. 25/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
296,35 € |
26.06.2024 |
|
03.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200319 |
zmluva č. 52/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času Žarnovica |
37831844 |
|
82,00 € |
26.06.2024 |
|
03.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200327 |
zmluva č. 97/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ZŠ s MŠ Brusno |
35677805 |
|
4 225,60 € |
26.06.2024 |
|
04.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200328 |
zmluva č. 100/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ZŠ s MŠ Brusno |
35677805 |
|
1 500,00 € |
26.06.2024 |
|
04.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200320 |
zmluva č. 41/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
476,00 € |
26.06.2024 |
|
03.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200323 |
zmluva č. 19/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
55,85 € |
26.06.2024 |
|
03.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200324 |
zmluva č. 49/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
109,80 € |
26.06.2024 |
|
03.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200322 |
zmluva č. 46/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Cvrček Kremnica |
37948083 |
|
429,03 € |
26.06.2024 |
|
03.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200318 |
zmluva č. 31/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času Žarnovica |
37831844 |
|
868,49 € |
26.06.2024 |
|
03.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200332 |
zmluva č. 76/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ZŠ J C Hronského Krupina |
37833758 |
|
463,00 € |
26.06.2024 |
|
04.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200331 |
zmluva č. 108/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ZŠ Čierny Balog |
37828541 |
|
1 200,00 € |
26.06.2024 |
|
04.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200330 |
zmluva č. 105/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ZŠ s MŠ Badín |
35677813 |
|
6 905,80 € |
26.06.2024 |
|
04.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200314 |
zmluva č. 019/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
114,06 € |
25.06.2024 |
|
03.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200313 |
zmluva č. 65/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola s MŠ Kalinovo |
35991372 |
|
885,58 € |
25.06.2024 |
|
03.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
