| 0000200412 |
Zmluva č. 139/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
408,60 € |
20.11.2024 |
|
22.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200414 |
Zmluva č. 141/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času Detva |
37831330 |
|
409,15 € |
20.11.2024 |
|
22.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200411 |
***ser. mult. zariadenia |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
TBD, s.r.o. |
44917775 |
|
288,00 € |
18.11.2024 |
|
22.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200410 |
***ser. prehl. Kia ceed |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
MV MOTORS s.r.o. |
48066524 |
|
512,10 € |
13.11.2024 |
|
15.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200409 |
Zmluva č. 147/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ZŠ s MŠ Cinobaňa |
37831577 |
|
900,00 € |
12.11.2024 |
|
15.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200407 |
***zberné jazdy za 10/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
215,16 € |
11.11.2024 |
|
15.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200406 |
***poštové služby 10/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
499,80 € |
11.11.2024 |
|
15.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200408 |
***hl. služby 10/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
148,40 € |
08.11.2024 |
|
15.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200405 |
***hl. služby, int. 11/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
809,59 € |
06.11.2024 |
|
15.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200402 |
***činnosť BT 10/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER |
40888185 |
|
36,00 € |
05.11.2024 |
|
08.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200403 |
***serv. kontr. Karoq |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
AUTONOVO, a.s. |
35796693 |
|
314,45 € |
05.11.2024 |
|
08.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200400 |
***doch. systém za 11/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
58,80 € |
05.11.2024 |
|
08.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200401 |
***činn.zodp. osoby 11/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
54146798 |
|
46,80 € |
05.11.2024 |
|
08.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200404 |
***plašič hlod._ Karoq |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
AUTONOVO, a.s. |
35796693 |
|
95,36 € |
05.11.2024 |
|
08.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200484 |
***PZS_NV za 10/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
36,00 € |
31.10.2024 |
|
20.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200399 |
** vyúčtovanie NP 3Q/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
4 482,10 € |
24.10.2024 |
|
30.10.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200398 |
***pren. kongr. priest. |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
TENIS CENTRUM, s.r.o. |
36029751 |
|
5 856,00 € |
22.10.2024 |
|
25.10.2024 |
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200397 |
***údržba tlačiarne |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
TBD, s.r.o. |
44917775 |
|
96,00 € |
18.10.2024 |
|
25.10.2024 |
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200396 |
***Vema Cloud 10-12/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Seyfor Slovensko a.s. |
36237337 |
|
241,20 € |
16.10.2024 |
|
18.10.2024 |
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200394 |
***zberné jazdy za 9/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
205,38 € |
10.10.2024 |
|
18.10.2024 |
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200395 |
***tonery |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
IT Life s.r.o. |
50527576 |
|
1 090,80 € |
10.10.2024 |
|
18.10.2024 |
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200392 |
***hl. služby 9/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
77,86 € |
09.10.2024 |
|
18.10.2024 |
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200393 |
***poštové služby za 9/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
1 047,80 € |
09.10.2024 |
|
18.10.2024 |
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200391 |
***hl. služby, int. 10/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
809,41 € |
03.10.2024 |
|
18.10.2024 |
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200390 |
***doch. systém za 10/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
58,80 € |
02.10.2024 |
|
10.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200387 |
***činn.zodp. osoby 10/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
54146798 |
|
46,80 € |
01.10.2024 |
|
04.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200388 |
***činnosť PZS-NV za 9/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
36,00 € |
01.10.2024 |
|
04.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200384 |
*** GAP VW PASSAT |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
DEFEND INSURANCE s.r.o. |
36816175 |
|
170,00 € |
30.09.2024 |
|
01.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200385 |
***činnosť BT 9/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER |
40888185 |
|
36,00 € |
30.09.2024 |
|
04.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200386 |
***ref._sl. v kong. sále |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
116,50 € |
27.09.2024 |
|
04.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
