| 0000200438 |
Zmluva č. 146/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Veľký Krtíš |
319651 |
|
487,30 € |
05.12.2024 |
|
10.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200442 |
Zmluva č. 161/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ZUŠ Očová |
37888927 |
|
250,00 € |
05.12.2024 |
|
10.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200444 |
***činn.zodp. osoby 12/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
54146798 |
|
46,80 € |
05.12.2024 |
|
10.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200446 |
***doch. systém za 12/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
58,80 € |
05.12.2024 |
|
10.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200439 |
Zmluva č. 125/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
355,06 € |
05.12.2024 |
|
10.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200443 |
***hl. služby, int. 11/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
809,94 € |
05.12.2024 |
|
10.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200441 |
Zmluva č. 124/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831593 |
|
268,97 € |
05.12.2024 |
|
10.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200437 |
***činnosť PZS + LP |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
64,70 € |
04.12.2024 |
|
09.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200437 |
***činnosť PZS + LP |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
64,70 € |
04.12.2024 |
|
09.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200434 |
Zmluva č. 149/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
218,45 € |
28.11.2024 |
|
02.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200435 |
Zmluva č. 118/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola JG Tajovského |
35677741 |
|
1 186,67 € |
28.11.2024 |
|
02.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200432 |
Zmluva č. 140/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Domček - Centrum voľného času |
37830783 |
|
371,40 € |
28.11.2024 |
|
02.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200436 |
***činnosť BT 11/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER |
40888185 |
|
36,00 € |
28.11.2024 |
|
02.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200433 |
Zmluva č. 125/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
466,02 € |
28.11.2024 |
|
02.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200428 |
Zmluva č. 143/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
500,00 € |
27.11.2024 |
|
29.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200423 |
Zmluva č. 122/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
350,00 € |
27.11.2024 |
|
29.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200431 |
Zmluva č. 142/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
500,00 € |
27.11.2024 |
|
29.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200430 |
Zmluva č. 133/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
823,93 € |
27.11.2024 |
|
29.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200429 |
Zmluva č. 133/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
176,05 € |
27.11.2024 |
|
29.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200424 |
Zmluva č. 135/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenský strelecký zväz |
00603341 |
|
1 300,00 € |
27.11.2024 |
|
29.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200422 |
zmluva č. 137/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
393,35 € |
27.11.2024 |
|
29.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200425 |
Zmluva č. 128/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
131,40 € |
27.11.2024 |
|
29.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200426 |
Zmluva č. 130/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Veľký Krtíš |
319651 |
|
483,16 € |
27.11.2024 |
|
29.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200427 |
Zmluva č. 123/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831534 |
|
650,00 € |
27.11.2024 |
|
29.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200417 |
Zmluva č. 154/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Gymnázium J. Chalúpku Brezno |
2021222962 |
|
1 500,00 € |
22.11.2024 |
|
27.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200420 |
Zmluva č. 156/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Katolícke gymnázium Š.Moysesa |
30232503 |
|
1 500,00 € |
22.11.2024 |
|
27.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200419 |
Zmluva č. 157/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Stredná športová škola |
00516654 |
|
794,50 € |
22.11.2024 |
|
27.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200416 |
Zmluva č. 119/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času Detva |
37831330 |
|
211,03 € |
21.11.2024 |
|
27.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200413 |
Zmluva č. 153/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Cvrček Kremnica |
37948083 |
|
251,24 € |
20.11.2024 |
|
22.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200415 |
Zmluva č. 155/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Súkromná spojená škola Železiarne Podbrezová |
52800253 |
|
500,00 € |
20.11.2024 |
|
22.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
