| 0000200041 |
Zmluva č. 12/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
108,35 € |
21.02.2024 |
|
01.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200042 |
Zmluva č. 12/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
83,60 € |
21.02.2024 |
|
01.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200039 |
Zmluva č. 12/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
98,40 € |
21.02.2024 |
|
01.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200037 |
Zmluva č. 22/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
80,20 € |
21.02.2024 |
|
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200038 |
Zmluva č. 22/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
84,45 € |
21.02.2024 |
|
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200034 |
Zmluva č. 009/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
90,78 € |
16.02.2024 |
|
26.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200035 |
Zmluva č. 042/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
105,93 € |
16.02.2024 |
|
26.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200033 |
Zmluva č. 009/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
183,72 € |
16.02.2024 |
|
26.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200031 |
Zmluva č. 037/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Gymnázium J.G.Tajovského |
00396869 |
|
600,00 € |
16.02.2024 |
|
26.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200032 |
Zmluva č. 006/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
210,85 € |
16.02.2024 |
|
27.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200029 |
Zmluva č. 019/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
98,75 € |
14.02.2024 |
|
21.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200028 |
Zmluva č. 008/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
109,90 € |
14.02.2024 |
|
20.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200026 |
Zmluva č. 008/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
152,85 € |
14.02.2024 |
|
20.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200025 |
Zmluva č. 036/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Stredná športová škola |
00516654 |
|
781,70 € |
14.02.2024 |
|
19.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200030 |
Zmluva č. 0006/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
98,90 € |
14.02.2024 |
|
26.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200027 |
Zmluva č. 008/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
143,25 € |
14.02.2024 |
|
20.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200023 |
oprava auta |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ZETTKO, s.r.o. |
47631538 |
|
105,00 € |
13.02.2024 |
|
19.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200024 |
školenie |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
150,00 € |
12.02.2024 |
|
19.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200020 |
zberné jazdy 1/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
215,16 € |
09.02.2024 |
|
19.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200021 |
poštové služby 1/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
322,90 € |
09.02.2024 |
|
19.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200022 |
telekom. služby 1/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
99,40 € |
09.02.2024 |
|
19.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200019 |
Zmluva č. 002/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Súkromná základná škola |
42007453 |
|
700,00 € |
08.02.2024 |
|
16.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200018 |
dochádzkový systém 2/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
58,80 € |
07.02.2024 |
|
19.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200017 |
za telekomunikačné služby |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
810,31 € |
07.02.2024 |
|
19.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200014 |
Výkon zpodpovednej osoby |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
54146798 |
|
46,80 € |
05.02.2024 |
|
08.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200015 |
Činnosť bezpeč. technika |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER |
40888185 |
|
36,00 € |
05.02.2024 |
|
14.02.2024 |
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200013 |
Zmluva č. 16/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času Žarnovica |
37831844 |
|
93,45 € |
05.02.2024 |
|
29.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200016 |
Active registratúra |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Nuaktiv s.r.o. |
35722533 |
|
1 680,00 € |
02.02.2024 |
|
14.02.2024 |
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200012 |
školenie |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
01.02.2024 |
|
06.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200011 |
školenie |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
100,00 € |
31.01.2024 |
|
02.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
