| 0000200170 |
***výkon ZO za 5/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
54146798 |
|
46,80 € |
02.05.2024 |
|
10.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200169 |
***činnosť BT za 4/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER |
40888185 |
|
36,00 € |
29.04.2024 |
|
06.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200168 |
***PZP-nemed. služby 1/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
36,00 € |
26.04.2024 |
|
30.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200162 |
Zmluva č. 19/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
67,10 € |
25.04.2024 |
|
10.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200164 |
zmluva č. 60/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola s MŠ Kalinovo |
35991372 |
|
193,87 € |
25.04.2024 |
|
10.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200165 |
zmluva č. 67/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SOŠ drevárska |
37956469 |
|
754,77 € |
25.04.2024 |
|
10.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200167 |
zmluva č. 55/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ZŠ s MŠ Cinobaňa |
37831577 |
|
343,04 € |
25.04.2024 |
|
10.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200166 |
zmluva č. 070/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Stredná športová škola |
00516654 |
|
1 140,09 € |
25.04.2024 |
|
10.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200163 |
zmluva č. 65/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola s MŠ Kalinovo |
35991372 |
|
552,20 € |
25.04.2024 |
|
10.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200161 |
***Vema Cloud 4-6/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Seyfor Slovensko a.s. |
36237337 |
|
241,20 € |
24.04.2024 |
|
30.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200152 |
zmluva č. 22/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
173,45 € |
23.04.2024 |
|
30.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200153 |
Zmluva č. 23/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
67,24 € |
23.04.2024 |
|
30.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200159 |
zmmluva č. 29/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
96,70 € |
23.04.2024 |
|
30.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200157 |
zmluva č. 49/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
185,39 € |
23.04.2024 |
|
30.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200156 |
zmluva č. 41/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
142,95 € |
23.04.2024 |
|
30.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200160 |
zmluva č. 25/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
57,75 € |
23.04.2024 |
|
30.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200155 |
Zmluva č. 23/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
60,10 € |
23.04.2024 |
|
30.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200158 |
zmluva č. 49/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
103,85 € |
23.04.2024 |
|
30.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200154 |
Zmluva č. 23/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
75,60 € |
23.04.2024 |
|
30.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200140 |
zmluva č. 49/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
96,00 € |
19.04.2024 |
|
26.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200138 |
zmluva č. 49/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
80,85 € |
19.04.2024 |
|
26.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200137 |
zmluva č. 41/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
329,40 € |
19.04.2024 |
|
26.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200141 |
zmluva č. 29/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
241,42 € |
19.04.2024 |
|
26.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200145 |
zmluva č. 41/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
137,88 € |
19.04.2024 |
|
26.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200144 |
***prezutie Kia ceed |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ZETTKO, s.r.o. |
47631538 |
|
24,00 € |
19.04.2024 |
|
24.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200147 |
zmluva č. 11/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Domček - Centrum voľného času |
37830783 |
|
573,93 € |
19.04.2024 |
|
26.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200139 |
zmluva č. 49/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
121,15 € |
19.04.2024 |
|
26.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200146 |
***prezutie Škoda Karoq |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ZETTKO, s.r.o. |
47631538 |
|
24,00 € |
19.04.2024 |
|
24.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200143 |
zmluva č. 27/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Domček - Centrum voľného času |
37830783 |
|
584,78 € |
19.04.2024 |
|
26.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200148 |
zmluva č. 25/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
167,40 € |
19.04.2024 |
|
26.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
