| 0000200456 |
***občer. pre zahr. deleg |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SOŠ hotelových služieb a obchodu |
00158496 |
|
180,00 € |
11.12.2024 |
|
16.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200456 |
***občer. pre zahr. deleg |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SOŠ hotelových služieb a obchodu |
00158496 |
|
180,00 € |
11.12.2024 |
|
16.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200455 |
***darčekové sety |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ADDY Slovakia, s.r.o. |
36624501 |
|
1 921,00 € |
11.12.2024 |
|
16.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200451 |
***poštové služby 11/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
469,80 € |
10.12.2024 |
|
13.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200453 |
***zberné jazdy za 11/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
195,60 € |
10.12.2024 |
|
13.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200452 |
*** prev. nákl. 10-11/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
5 508,29 € |
10.12.2024 |
|
13.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200452 |
*** prev. nákl. 10-11/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
5 508,29 € |
10.12.2024 |
|
13.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200453 |
***zberné jazdy za 11/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
195,60 € |
10.12.2024 |
|
13.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200451 |
***poštové služby 11/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
469,80 € |
10.12.2024 |
|
13.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200454 |
***nast. prav. CP+zaškol. |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
528,00 € |
09.12.2024 |
|
13.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200454 |
***nast. prav. CP+zaškol. |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
528,00 € |
09.12.2024 |
|
13.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200447 |
Zmluva č. 121/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
45024464 |
|
533,60 € |
06.12.2024 |
|
11.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200449 |
Zmluva č. 149/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
172,13 € |
06.12.2024 |
|
11.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200448 |
Zmluva č. 158/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SOŠ techniky a služieb |
42317657 |
|
5 000,00 € |
06.12.2024 |
|
11.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200450 |
***hl. služby 11/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
148,79 € |
06.12.2024 |
|
13.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200447 |
Zmluva č. 121/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
45024464 |
|
533,60 € |
06.12.2024 |
|
11.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200448 |
Zmluva č. 158/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SOŠ techniky a služieb |
42317657 |
|
5 000,00 € |
06.12.2024 |
|
11.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200450 |
***hl. služby 11/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
148,79 € |
06.12.2024 |
|
13.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200449 |
Zmluva č. 149/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
172,13 € |
06.12.2024 |
|
11.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200438 |
Zmluva č. 146/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Veľký Krtíš |
319651 |
|
487,30 € |
05.12.2024 |
|
10.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200441 |
Zmluva č. 124/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831593 |
|
268,97 € |
05.12.2024 |
|
10.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200443 |
***hl. služby, int. 11/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
809,94 € |
05.12.2024 |
|
10.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200440 |
Zmluva č. 129/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Domček - Centrum voľného času |
37830783 |
|
703,60 € |
05.12.2024 |
|
10.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200442 |
Zmluva č. 161/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ZUŠ Očová |
37888927 |
|
250,00 € |
05.12.2024 |
|
10.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200445 |
***sada pások pre BROTHER |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
39,90 € |
05.12.2024 |
|
10.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200439 |
Zmluva č. 125/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
355,06 € |
05.12.2024 |
|
10.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200444 |
***činn.zodp. osoby 12/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
54146798 |
|
46,80 € |
05.12.2024 |
|
10.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200446 |
***doch. systém za 12/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
58,80 € |
05.12.2024 |
|
10.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200440 |
Zmluva č. 129/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Domček - Centrum voľného času |
37830783 |
|
703,60 € |
05.12.2024 |
|
10.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200445 |
***sada pások pre BROTHER |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
39,90 € |
05.12.2024 |
|
10.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
