| 0000200485 |
***tonery |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
IT Life s.r.o. |
50527576 |
|
3 642,00 € |
20.12.2024 |
|
23.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200481 |
***hyg.mat.,hodiny, bat. |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
856,69 € |
18.12.2024 |
|
19.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200480 |
Zmluva č. 152/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Súkromná stredná športová škola ZV |
42002907 |
|
500,00 € |
18.12.2024 |
|
20.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200482 |
***dod.+mont. koberca |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
LAURIS, s.r.o. |
46616845 |
|
795,46 € |
18.12.2024 |
|
19.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200479 |
Zmluva č. 148/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času Žarnovica |
37831844 |
|
231,28 € |
18.12.2024 |
|
20.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200483 |
***Profivzdel._roč. pr. |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
696,00 € |
18.12.2024 |
|
20.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200469 |
Zmluva č. 120/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Súkromné centrum voľného času |
42190606 |
|
616,15 € |
17.12.2024 |
|
19.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200477 |
Zmluva č. 145/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
500,00 € |
17.12.2024 |
|
19.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200476 |
Zmluva č. 127/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola Hrnčiarska Zvolen |
37888412 |
|
601,90 € |
17.12.2024 |
|
19.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200466 |
***E-kniha_Zák. práce |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
31348262 |
|
195,38 € |
17.12.2024 |
|
19.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200472 |
Zmluva č. 150/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
246,19 € |
17.12.2024 |
|
19.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200470 |
Zmluva č. 160/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SPŠ Jozefa Murgaša |
00161471 |
|
2 477,73 € |
17.12.2024 |
|
19.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200474 |
Zmluva č. 132/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
446,70 € |
17.12.2024 |
|
19.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200478 |
Zmluva č. 128/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
384,70 € |
17.12.2024 |
|
19.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200468 |
Zmluva č. 136/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
692,80 € |
17.12.2024 |
|
19.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200475 |
Zmluva č. 131/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
522,90 € |
17.12.2024 |
|
19.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200467 |
Zmluva č. 134/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času Žarnovica |
37831844 |
|
376,10 € |
17.12.2024 |
|
19.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200471 |
Zmluva č. 159/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Stredná odborná škola IT |
17055431 |
|
2 500,00 € |
17.12.2024 |
|
19.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200473 |
Zmluva č. 132/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
92,75 € |
17.12.2024 |
|
19.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200465 |
***Pal.karty_obst.zák. |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
AIOLOS Consulting s.r.o. |
54611415 |
|
1 440,00 € |
16.12.2024 |
|
18.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200458 |
Zmluva č. 151/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SOŠ hotel služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
|
2 500,00 € |
13.12.2024 |
|
17.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200461 |
***plašič hlod._VW Passat |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
AUTONOVO, a.s. |
35796693 |
|
109,76 € |
13.12.2024 |
|
18.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200459 |
Zmluva č. 144/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ZŠ s MŠ Badín |
35677813 |
|
2 500,00 € |
13.12.2024 |
|
17.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200464 |
***revízie elektorspotr. |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
JEEL, s.r.o. |
36058572 |
|
430,85 € |
13.12.2024 |
|
18.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200462 |
***kancelárske potreby |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ševt a.s. |
31331131 |
|
3 535,08 € |
13.12.2024 |
|
18.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200463 |
***školenie_MS Word |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
eAkademy, s.r.o. |
47633743 |
|
624,00 € |
13.12.2024 |
|
18.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200457 |
*** prist. kont.+odv. odp |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ICEKO, s.r.o. |
30226422 |
|
208,74 € |
12.12.2024 |
|
16.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200457 |
*** prist. kont.+odv. odp |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ICEKO, s.r.o. |
30226422 |
|
208,74 € |
12.12.2024 |
|
16.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200460 |
***Seminár |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
KANTORKA, n.o. |
45740313 |
|
98,00 € |
12.12.2024 |
|
18.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200455 |
***darčekové sety |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ADDY Slovakia, s.r.o. |
36624501 |
|
1 921,00 € |
11.12.2024 |
|
16.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
