| 0000200196 |
Zmluva č. 13/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831534 |
|
76,96 € |
22.06.2022 |
|
04.07.2022 |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200194 |
Zmluva č. 13/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831534 |
|
81,39 € |
22.06.2022 |
|
04.07.2022 |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200195 |
Zmluva č. 13/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831534 |
|
132,39 € |
22.06.2022 |
|
04.07.2022 |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200193 |
Zmluva č. 13/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831534 |
|
11,67 € |
22.06.2022 |
|
04.07.2022 |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200202 |
samolepky na služ.preukaz |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Jozef Baka - Ateeray |
34254404 |
|
27,00 € |
22.06.2022 |
|
29.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200192 |
stravné lístky |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 350,00 € |
20.06.2022 |
|
24.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200187 |
zmluva č. 06/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
73,27 € |
17.06.2022 |
|
28.06.2022 |
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200190 |
zmluva č. 06/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
74,70 € |
17.06.2022 |
|
28.06.2022 |
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200188 |
zmluva č. 06/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
62,10 € |
17.06.2022 |
|
28.06.2022 |
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200189 |
zmluva č. 06/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
206,18 € |
17.06.2022 |
|
28.06.2022 |
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200191 |
Zmluva č. 20/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Cvrček Kremnica |
37948083 |
|
872,97 € |
17.06.2022 |
|
28.06.2022 |
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200186 |
zmluva č. 06/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
25,35 € |
17.06.2022 |
|
28.06.2022 |
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200185 |
Zmluva č. 14/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
99,21 € |
16.06.2022 |
|
29.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200183 |
Zmluva č. 14/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
130,48 € |
16.06.2022 |
|
29.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200184 |
Zmluva č. 14/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
89,72 € |
16.06.2022 |
|
29.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200181 |
Zmluva č. 14/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
142,79 € |
16.06.2022 |
|
29.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200182 |
toner 2x CE285A XXL |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Jaroslav Adamec - PHOBOSSTUDIO |
41596404 |
|
19,92 € |
16.06.2022 |
|
24.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200174 |
Zmluva č. 18/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
168,28 € |
14.06.2022 |
|
24.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200180 |
Zmluva č. 18/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
750,00 € |
14.06.2022 |
|
24.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200177 |
Zmluva č. 18/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
29,14 € |
14.06.2022 |
|
24.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200176 |
Zmluva č. 18/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
55,45 € |
14.06.2022 |
|
24.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200175 |
Zmluva č. 18/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
114,21 € |
14.06.2022 |
|
24.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200173 |
Zmluva č. 18/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
26,12 € |
14.06.2022 |
|
24.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200178 |
Zmluva č. 18/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
120,00 € |
14.06.2022 |
|
24.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200172 |
Zmluva č. 18/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
150,10 € |
14.06.2022 |
|
24.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200179 |
Zmluva č. 18/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
225,67 € |
14.06.2022 |
|
24.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200171 |
Zmluva č. 18/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
136,61 € |
14.06.2022 |
|
24.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200170 |
Zmluva č. 21/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času Žarnovica |
37831844 |
|
127,00 € |
14.06.2022 |
|
24.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200169 |
2x PC a 2x monitor |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
F.A.T., s.r.o. |
44647654 |
|
1 408,84 € |
13.06.2022 |
|
16.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200168 |
zberné jazdy 5/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
215,16 € |
10.06.2022 |
|
16.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
